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海城市农业农村发展中心2018年度部门决算公开

目    录

第一部分    海城市农业农村发展中心概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    海城市农业农村发展中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分    海城市农业农村发展中心2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海城市农业农村发展中心概况

一、主要职责

(一)开展新农村建设、农村“三资”工作,为新型农业经营主体设立提供技术支持和服务保障。

(二)开展农业、畜牧、水产、林果、农机方面的技术推广等工作。

(三)开展种子、化肥、农药、农机等农业生产资料、畜牧业生产资料、各类农产品和动物卫生等农业综合行政执法工作。

(四)为动物疫病的防疫、检疫、应急处理提供技术支持和服务保障。

(五)开展农业、畜牧、水产、柞蚕、林果等优良品种的引进、繁育、示范、推广工作。

(六)开展农产品、粮油、农牧业投入品、畜产品、农机、计量、锅炉压力容器的检验检测工作。

(七)全市农机现代化发展提供指导、服务等工作。

(八)为扶贫政策、措施落实提供保障、服务工作;指导、推进贫困人群脱贫产业发展、建设等工作。

(九)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

海城市农业农村发展中心所属预算单位包括:

农业农村发展中心

第二部分 海城市农业农村发展中心2018年度部门决算公开报表

 2018年海城市部门决算说明文本(上报).XLS 

第三部分 海城市农业农村发展中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计19301.99万元,比去年同期减少  万元,减少  %,包括:

1.财政拨款收入18849.75万元,其中:公共预算财政拨款收入16823.51万元,政府性基金收入2026.25万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入43.35万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余408.89万元,主要是基本支出结转123.91万元,项目支出结转284.98万元。

(二)支出总计19076.42万元,比去年同期增加  万元,增加  %,包括:

1.基本支出7508.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一般公共服务支出417.3万元;教育支出0万元;社会保障和就业支出1683.01万元;医疗卫生和计划生育支出191.66万元;农林水支出4430.26万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出105.91万元;住房保障支出321.46万元;粮油物资储备支出358.87万元。

2.项目支出11567.95万元,主要包括食品监督抽查检验费;鞍山科技进步奖;转制企业职工安置费;中央财政基层畜牧推广;测土配方施肥;农机工作费专项款;深松补贴专项款;省柞蚕生态放养示范项目;飞防项目;动物疫病监测经费;农产品质量检测;下乡执法检查费;农业执法专项经费;三资网络维护及合作社管理;农机补贴专项款;耕地地力保护补贴资金(一卡通);2017年鞍山市星级合作社扶持资金;病虫害防治;农药专项监管经费;飞防项目经费、机场搬迁、迁建费用;办理农机牌证照相关费用;农村集体资产改革试点资金;农村集体产权制度改革试点经费;粮食直补经费;精品果园建设、技术推广品牌宣传资金;防火工资;护林员工资;困难户新农合保险;精准扶贫和扶贫救助;扶持村级集体经济发展试点项目;转制企业事务支出;生猪防疫服务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余225.56万元

主要是以往年度结余、行政运行、事业运行、屠宰监管经费、其他粮油事务支出、食品监督抽查检验费、中央财政基层畜牧推广;三资网络维护及合作社管理、病虫害防治、农药专项监管经费、精准扶贫和扶贫救助、扶持村级集体经济发展试点项目、转制企业事务支出等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市农业农村发展中心2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出18996.38万元,其中:基本支出7499.61万元,项目支出11496.78万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出18996.38万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出430.82万元;教育支出0万元;科学技术支出6万元;社会保障和就业支出1683.01万元;医疗卫生和计划生育支出191.66万元;城乡社区支出2026.25万元;农林水支出13643.75万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出334.56万元;住房保障支出321.46万元;粮油物资储备支出358.87万元。

1、一般公共服务支出430.82万元,包括:

(1)军队转业干部安置36.97万元,主要是三方面军转人员补助费。

(2)事业运行54.2万元,主要是事业工资等支出。

(3)事业运行326.13万元,主要是事业工资等支出。

(4)其他质量技术监督与检验检疫事务支出13.52万元,主要是食品监督抽查检验费。

 2、教育支出0万元,包括:

 3、科学技术支出6万元,包括:

    其他技术研究与开发支出6万元,主要是鞍山科技进步奖。

4、社会保障和就业支出1683.01万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休58.22万元,主要是离退休工资等支出。

(2)事业单位离退休33.95万元,主要是离退休工资等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出585.45     万元,主要是用于缴纳养老保险。

(4)其他城市生活救助19.15万元,主要是60年代精简人员补助费。

(5)其他社会保障和就业支出986.23万元,主要是三方面军转人员补助费等。

5、医疗卫生和计划生育支出191.66万元,包括:

(1)行政单位医疗21.17万元,主要是用于缴纳医疗保险。

(2)事业单位医疗170.49万元,主要是用于缴纳医疗保险。

6、城乡社区支出2026.25万元,包括:

支付破产或改制企业职工安置费2026.25万元,主要是转制企业职工安置费。

7、农林水支出13643.75万元,包括:

(1)行政运行126.07万元,主要是行政工资等支出。

(2)事业运行4034.77万元,主要是事业工资等支出。

(3)科技转化与推广服务129.98万元,主要是中央财政基层畜牧推广、测土配方施肥、农机工作费专项款、深松补贴专项款、省柞蚕生态放养示范项目。

(4)病虫害控制156.83万元,主要是飞防项目、动物疫病监测经费。

(5)农产品质量安全45.52万元,主要是农产品质量检测、动物检疫监督工作经费、屠宰监管经费。

(6)执法监管4.32万元,主要是下乡执法检查费、农业执法专项经费。

(7)统计监测与信息服务3.5万元,主要是三资网络维护及合作社管理。

(8)农业生产支持补贴8144.86万元,主要是农机补贴专项款、耕地地力保护补贴资金(一卡通)。

(9)农业组织化与产业化经营91万元,主要是2017年鞍山市星级合作社扶持资金。

(10)其他农业支出142.04万元,主要是病虫害防治、农药专项监管经费、飞防项目经费、机场搬迁、迁建费用、办理农机牌证照相关费用、农村集体资产改革试点资金、农村集体产权制度改革试点经费、粮食直补经费、农机工作费专项款、深松补贴专项款等。

(11)林业事业机构231.04万元,主要是事业工资等支出。

(12)林业技术推广1.49万元,主要是精品果园建设、技术推广品牌宣传资金。

(13)森林生态效益补偿1.17万元,主要是防火工资。

(14)其他林业支出2.16万元,主要是护林员工资。

(15)社会发展8.78万元,主要是困难户新农合保险。

(16)其他扶贫支出516.68万元,主要是精准扶贫和扶贫救助。

(17)其他农村综合改革支出3.54万元,主要是扶持村级集体经济发展试点项目。

8、资源勘探信息等支出0万元,包括:

9、商业服务业等支出334.56万元,包括:

(1)行政运行105.82万元,主要是行政工资等支出。

(2)事业运行0.09万元,主要是日常公用经费支出。

(3)其他商业流通事务支出228.65万元,主要是转制企业事务支出、生猪防疫服务费。

10、住房保障支出321.46万元,包括:

住房公积金321.46万元,主要是住房公积金支出。

11、粮油物资储备支出358.87万元,包括:

(1)行政运行129.44万元,主要是行政工资等支出。

(2)其他粮油事务支出229.44万元,主要是其他粮油事务支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出117.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.62万元,公务用车购置及运行维护费113.54万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少  万元,下降  %。主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费3.62万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等;2018年国内公务接待累计146批次,1030人,3.62万元。

3.公务用车购置及运行维护费113.54万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费113.54万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量49辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关、事业运行经费支出情况

2018年海城市农业农村发展中心机关、事业运行经费支出5007.56万元,比2017年增加 万元,增长 %,主要原因工资、保险、公积金等上涨。

(二)政府采购支出情况

政府采购货物支出2.23万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,海城市农业农村发展中心共有车辆49辆,其中机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车36辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位对2018年度预算项目支出全面开展绩效评价,共涉及预算支出项目15个,涉及资金456.5万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分95分。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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