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海城市农村经济局2018年度部门决算公开

 第一部分    海城市农村经济局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    海城市农村经济局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

 

第三部分    海城市农村经济局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海城市农村经济局概况

一、主要职责

(一)贯彻国家有关“三农”工作的方针政策,研究拟定全市种植业和农村经济中长期发展规划并指导实施;推进农业依法行政;承担完善我市农村经营管理体制的责任;综合协调农业和农村工作;指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。稳步推进农村集体产权制度改革,开展赋予农民对集体资产股份权能改革试点。负责农村土地承包管理工作,包括农用地的确权、登记、颁证等;农用地流转管理工作,包括农业新型规模经营主体构建等;农用地的监督管理工作;农村综合产权的上市流转交易工作;农业融资工作;农民涉地相关权益保障工作;农业承包合同及流转合同纠纷的调解和仲裁工作。

(二)负责全市种植业结构调整,制定种植业发展规划和年度计划;组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;种植业项目的收集、申报、跟踪服务及检查验收工作;各类惠农政策的落实工作;促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施;承担农作物重大病虫害防治、农业防灾、减灾责任;发布疫情并组织扑灭;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。负责农业规划委员会相关工作,及其国家现代农业示范区建设相关协调工作。

(三)负责农业项目招商引资和农产品出口工作;制定全市农业产业化发展规划和政策,指导全市主导产业基地建设;全市农业产业化大项目的立项申报及监督管理工作;对全市农业产业化龙头企业实施规范化管理,协助省市农业产业化办对全市鞍山市级以上重点龙头企业进行监测,并负责组织本市农业产业化龙头企业申报晋升工作;制定全市“一村一品”、“一镇一品”发展规划,指导并申报推荐和确定“一村一品”、“一镇一品”及其项目;全市名牌农产品及“辽宁特产之乡”申报工作;制定全市休闲农业发展规划建设及现代农业园区建设督导工作。

(四)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;组织实施农业标准化,组织农产品质量安全技术研究推广工作。

(五)依法开展农作物种子、农药的登记及监督管理;依法开展有关肥料的监督管理;开展相关农业统计工作,发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;负责全市农业新品种、新技术、新装备的申报和引进工作,并推进品种试验示范工作;更新辽南农业信息网站内容和农业信息电视频道节目。

(六)制定农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策;组织实施农业领域新技术应用、农业科技成果转化和技术推广;指导农业教育和农业职业技能工作。

(七)负责组织实施国家、省、市在我市安排的农村能源项目及全市的农村扶贫开发具体工作。

(八)承办市政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

农村经济局

第二部分 海城市农村经济局2017年度部门决算公开报表

2018年农村经济局公开表.xls

第三部分 海城市农村经济局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1497.96万元,比去年同期减少万元,减少,包括:

1.财政拨款收入1497.96万元,其中:公共预算财政拨款收入1497.96万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入746.78万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余552.05万元,主要是基本支出结转万元,项目支出结转552.05元。

(二)支出总计2630.04万元,比去年同期增加万元,增加,包括:

1.基本支出247.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一般公共服务支出247.6万元,教育支出万元,行政运行160.92万元,社会保障和就业支出62.6万元;医疗卫生和计划生育支出8.94万元;农林水支出万元;资源勘探信息等支出;住房保障支出15.13万元;粮油物资储备支出。

2.项目支出2382.44万元,主要是东北黑土地水肥一体化项目、新型农民培训、基层农技推广体系建设项目、城乡居民可支配收入记账户补助、农村综合改革支出、其他农业支出项目、稳定农民收入、农业结构调整补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余166.75万元

主要是基本支出中半年的车补拨的晚没发、项目中有一部分是跨年度的暂时不能支付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况、

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市农村经济局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2630.04万元,其中:基本支出247.6万元,项目支出2382.44万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出2630.04万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2630.04万元,其中行政运行160.92万元,教育支出万元,社会保障和就业支出62.6万元;医疗卫生和计划生育支出8.94万元;农林水支出1753.76万元;资源勘探信息等支出40.82万元,住房保障支出15.13万元,粮油物资储备支出,节能环保587.87万元。

1. 一般公共服务支出万元,包括:

(1)行政运行160.92万元,主要是行政工资等支出。

(2)财政委托业务支出万元,主要是财政投资评审中心委托业务费等支出。

(3)事业运行万元,主要是事业工资等支出。

(4)其他财政事务支出元,主要是办公业务费、房屋修缮、车辆等支出。

2. 教育支出元,包括:

其他进修及培训支出元,主要是会计培训等支出。

3. 社会保障和就业支出62.6万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休10.4万元,主要是离退休工资等支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出52.2万元,主要是用于缴纳养老保险。

4、医疗卫生和计划生育支出8.94万元包括:

(1)行政单位医疗8.94万元,主要是用于缴纳医疗保险。

(2)事业单位医疗元,主要是用于缴纳医疗保险。

5. 农林水支出1753.76万元,包括:

其他农业支出1124.26万元,主要用于其他农业等支出。

农业结构调整44.68万元,农技推广584.82万元。

6、资源勘探信息等支出40.82万元,用于企业退一补一保险缴纳。

7. 住房保障支出15.13万元,包括:

住房公积金15.13万元,主要是住房公积金支出。

8、粮油物资储备支出587.87万元,包括:东北黑土地项目支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.65万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5.36万元,公务用车购置及运行维护费9.3万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少万元,下降,主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费5.36万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2018年国内公务接待累计105批次,1070人,5.36万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.3万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.3万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年海城市农村经济局机关运行经费支出25.85万元,比2017年减少24.68万元,减少48%,主要原因控制支出、节约开支。

(二)政府采购支出情况

政府采购货物支出万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,海城市农村经济局共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、其他用车辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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