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海城市交通局2018年度部门决算公开

目    录

第一部分    海城市交通局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    海城市交通局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分    海城市交通局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分 海城市交通局概况

一、工作职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟订并监督实施全市公路、水路交通行业发展规划、政策和标准;起草交通运输方面的地方性法规和市政府规章草案;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

(二)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作;按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。

(三)承担全市公路建设市场的监管责任;负责全市公路及附属设施建设与维护的管理和监督,实施路政管理;组织实施全市重点交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

(四)承担全市道路运输市场监管责任;组织制定道路运输有关政策、运营规范并监督实施;负责全市运输站场建设的布局规划并监督实施;负责汽车出入境运输的管理;负责道路客货运输、权限内出租汽车客运、车辆租赁、车辆维修、汽车车辆技术综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

(五)负责全市水上交通安全管理监督。

(六)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,提出财政、土地、价格等政策建议。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;指导全市交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责直属企业国有资产监督管理。

(八)负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

(九)制定全市交通运输行业科技政策,组织重大科研开发。

(十)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

海城市交通局所属预算单位包括:

1. 海城市交通局本级 

第二部分 海城市交通局2018年度部门决算公开报表 

2018年交通局决算公开说明表.XLS

第三部分 海城市交通局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2965.45万元,比去年同期减少45.64万元,下降1.52%,包括:

1. 财政拨款收入2965.45万元,其中:公共预算财政拨款收入2965.45万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余87.8万元,主要是基本支出结转40.69万元,项目支出结转47.11万元。

(二)支出总计2979.82万元,比去年同期减少11.59万元,下降了0.39%,包括:

1.基本支出420.09万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一般公共服务支出12.2万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出104.16万元;医疗卫生和计划生育支出12.24万元;农林水支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;交通运输支出270.77万元;住房保障支出20.72万元;粮油物资储备支出0万元。

2.项目支出2559.73万元,主要包括海城市交通局用于下属单位渡口管理站的人员经费及小姐庙渡改桥项目前期费用、农村公路基础设施建设、交通运输一般公路建设项目资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余73.44万元

主要是海城市交通局办公经费结余、公路基础设施建设资金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市交通局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2975.29万元,其中:基本支出415.56万元,项目支出2559.73万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出2975.29万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出12.2万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出104.16万元;医疗卫生和计划生育支出12.24万元;农林水支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;交通运输支出2825.97万元;住房保障支出20.72万元;粮油物资储备支出0万元。

1. 一般公共服务支出12.2万元,包括:

(1)行政运行0万元,主要是行政工资等支出。

(2)财政委托业务支出0万元,主要是财政投资评审中心委托业务费等支出。

(3)事业运行0万元,主要是事业工资等支出。

(4)其他财政事务支出0万元,主要是办公业务费、房屋修缮、车辆等支出。

(5)人力资源事务12.2万元,主要是原下属单位长途客运公司及运输总公司三方面人员的生活补贴等支出。

2. 教育支出0万元,包括:

其他进修及培训支出0万元,主要是会计培训等支出。

3. 社会保障和就业支出104.16万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休27.92万元,主要是离退休工资等支出。

(2)事业单位离退休0.15万元,主要是离休人员的公用经费等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.59万元,主要是用于缴纳养老保险。

(4)其他生活救助0.34万元,主要是原下属单位运输总公司60年代精简下放人员生活补助款。

(5)其他城市生活救助0.68万元,主要是原下属单位运输总公司60年代精简下放人员生活补助款。

(6)其他社会保障和就业支出39.47万元。主要是原下属单位长途客运公司及运输总公司三方面人员的生活补贴等支出。

4、医疗卫生和计划生育支出12.24万元,包括:

(1)行政单位医疗8.71万元,主要是用于缴纳医疗保险。

(2)事业单位医疗3.53万元,主要是用于缴纳医疗保险。

5. 农林水支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要用于支农会计培训等支出。

6、资源勘探信息等支出0万元,包括:

(1)其他安全生产监管支出0万元,主要是用于安全生产无事故奖励费用。

(2)中小企业发展专项0万元,主要是对企业科所涉上级及本级专项资金按专项资金管理办法要求是否合理合规使用进行专项审计。

7. 住房保障支出20.72万元,包括:

住房公积金20.72万元,主要是住房公积金支出。

8、粮油物资储备支出0万元,包括:

其他粮油事务支出0万元,主要是原南台粮库电费及看守人员工资。

9. 交通运输支出2825.97万元

(1)公路水路运输895.16万元

行政运行支出170.07万元,主要是海城市交通局行政在职人员经费及办公经费等支出。

公路建设383.6万元,主要是用于公路基本建设支出。

其他公路水路支出341.49万元,主要是原下属单位地方海事处的人员经费及渡口管理站的人员经费等支出。

(2)成品油价格改革对交通运输的补贴927.6万元

成品油价格改革补贴其他支出927.6万元,主要是用于公路等基础设施建设支出。

(3)车辆购置税支出978.49万元

车辆购置税用于公路等基础设施建设978.49万元,主要是用于公路等基础设施建设支出。

(4)其他交通运输支出24.72万元

其他交通运输支出24.72万元,主要是用于办公经费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.94万元,另在其他应收款列支2.54万元(主要因为使用2017年财政拨款调减指标的资金,收入在2017年与财政局挂其他应付款,因此相应的支出便不能在经费支出中列支,暂在其他应收款中列支,所以这部分支出在“三公”经费支出中没有体现出来),2018年“三公”经费实际支出为7.48万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.48万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少50.88万元,下降109.24%,主要一是2017年“三公”经费支出中包含下属单位海城市运输车辆管理处的“三公”经费,2018年由于行政事业单位改革,海城市运输车辆管理处不在归属于交通局,归属到海城市交通运输事务服务中心。二是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费0元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费列支4.94万元,在其他应收款中列支2.54万元,实际支出7.48万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.94万元,在其他应收款中列支2.54万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年海城市交通局机关运行经费支出59.16万元,另在其他应收款中列支33万元(使用2017年财政拨款调减指标的资金,收入在2017年与财政局挂其他应付款,因此相应的支出便不能在经费支出中列支,暂在其他应收款中列支),实际支出92.16万元,比2017年减少了18.12万元,下降了16.43%,主要原因是降低劳务费,电梯维护费等经费支出。

(二)政府采购支出情况

政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出679.63万元,政府采购服务支出46.2万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,海城市交通局共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、其他用车0辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 
 
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