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海城市公安局2019年部门预算公开报告 

第一部分 海城市公安局概况

一、部门主要职责

1、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,依法处置。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

5、组织、实施消防工作,实行消防监督;

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易燃、剧毒、放射性等危险物品;

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

8、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

9、管理集会、游行、示威活动;

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人居留、旅行的有关事务;

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、依法应由公安机关开展的其他事项。

二、部门预算单位构成

海城市公安局所属预算单位包括:

1.海城市公安局机关

2、海城市公安局交通管理大队

3、海城市公安局交通治安管理大队

4、海城市看守所

5、海城市拘留所

6、海城市公安局指挥中心服务队

7、海城市保安公司

8、海城市公安局计算机监查大队

9、海城市公安局禁毒管理大队

10、海城市公安局巡特警大队

11、海城市公安局技术大队

12、海城市二代身份证办公室

第二部分 海城市公安局2019年部门预算表

2019年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分 海城市公安局2019年部门预算情况说明

一、关于海城市2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海城市公安局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、

住房保障支出。海城市公安局及所属单位2019年收支总预算19,792.8万元。

收入预算增减情况。2019年,海城市公安局及所属单位部门收入预算19,792.8万元,比上年增加1,339.24万元,增长7.26 %,其中:财政拨款收入19,792.8万元,同比增加 1,339.24   万元,增长7.26 %;收入同比增加的主要原因:一是 人员经费增加 ;二是人民警察岗位津贴增加;三是公用经费执行人均23650元 。

支出预算增减情况。2019年,海城市公安局及所属单位部门预算总支出19,792.8 万元,同比增加支出1,339.24 万元,增长 7.26 %,其中:基本支出增加 1,114.1 万元,增长 8.2 %;项目支出增加 225.2万元,增长 4.6 %。增加支出的主要原因:一是人员经费增加 ;二是人民警察岗位津贴增加;三是公用经费执行人均23650元 。

二、关于海城市公安局2019年财政拨款收支预算情况说明

海城市公安局及所属单位2019年财政拨款收支总预算19,792.8万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入19,792.8万元;按功能支出包括:公共安全支出 16,404.2万元、社会保障和就业支出2,166.1万元、医疗卫生与计划生育支出 449.6万元、住房保障支出772.8万元;按经济支出包括:工资福利支出11,849.5万元,商品和服务支出2,774.2万元,对个人和家庭的补助 67.6万元,项目支出 5,101.5万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019年,海城市公安局及所属单位部门财政拨款收入预算19,792.8万元,比上年增加 1,339.24万元,增长7.26 %。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是一是人员经费增加 ;二是人民警察岗位津贴增加;三是公用经费执行人均23650元 。

财政拨款支出预算增减情况。2019年,海城市公安局及所属单位财政拨款支出19,792.8万元,同比增加支出1,339.24    万元,增长7.26 %,其中:基本支出增加1,114.1万元,增长 8.2 %;项目支出增加225.2万元,增长 4.6 %。增加支出的主要原因:一是是一是人员经费增加 ;二是人民警察岗位津贴增加;三是公用经费执行人均23650元 。

三、关于海城市公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

海城市公安局及所属单位2019年一般公共预算基本支出 14,691.30 万元,其中工资福利支出11,849.50 万元,商品和服务支出 2,774.22万元,对个人和家庭补助支出67.57 万元。

人员经费11,917.08  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出2,774.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、海城市公安局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数900.54万元,其中:公务用车运行费865.4万元、公务接待费 35.14万元。2019年预算数比2018年预算数减少373.46万元,其中主要是公务用车运行费减少 373.46 万元。主要是2018年更新66台执法执勤车辆。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算为 2,774.22 万元,主要是 一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算拨款 170万元,其中:购置设备及制服等177万元。

(三)政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款 470万元,其中:车辆维修200 万元,车辆加油200万元,车辆保险70万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2018年12月,海城市公安局局及所属单位共有车辆 339辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车232辆、特种专业技术用车99辆,其他用车4辆。

单位价值50万元以上有通用设备4台(套),单位价值100万元以上专业设备3台(套)。

(五)预算绩效情况

2019年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有需要绩效考核的项目,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 
 
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