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海城市文化广播电视体育局2017年度部门决算公开

目    录

第一部分   海城市文广体育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  海城市文广体育局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2017年部门相关信息统计表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年政府采购情况表

第三部分   海城市文广体育局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分 海城市文化广播电视体育局概况

一、主要职责

(一)贯彻党和国家及省文化艺术、广播影视、体育、新闻出版、著作权、文物工作的方针政策和法律法规,拟订全市文化艺术、广播影视、体育、新闻出版、著作权和文物工作的政策法规并监督执行。

(二)拟订全市文化艺术、广播影视、体育、新闻出版、著作权、文物事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革,协调和指导全市区域文化发展工作。

(三)指导、管理全市艺术事业,指导艺术创作、研究与生产,促进各门类艺术的发展,承办全市性重大文化艺术活动。

(四)负责全市新闻出版工作,全市印刷经营行业许可的审批、初审报送;出版物、音像制品经营许可的审批;拟订出版物市场的"扫黄"、"打非"的政策和实施方案并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动。

(五)负责监管音像制品和电子出版物的制作、出版、复制、发行,查处全市著作权侵权案件和涉外侵权案件。

(六)拟订全市文化产业发展规划,指导、协调全市文化产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(七)拟订全市文化设施建设规划,指导并组织实施文化设施建设工作。

(八)拟订文化市场、演出市场管理政策和法规并监督执行;指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作;演出市场经营许可的审批和备案;娱乐场所经营许可的审批。

(九)负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作,负责互联网上网服务场所变更的初审和报送;对网络游戏服务进行监管,负责对网络游戏的网上出版实施前置审核。

(十)拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(十一)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设,指导、协调、规范全市性重大社会文化活动。

(十二)拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三)拟订全市电影发行、放映事业发展规划,电影放映单位经营许可的审批,指导扶持农村电影事业的发展。

(十四)负责全市文化、广播影视、体育的对外合作与交流。

(十五)负责全市文物考古、博物馆事业和文物保护工作。

(十六)负责广播电视传送网(含有线电视网)的统筹规划与行业管理,组织制定广播电视传输网络的技术体制与标准。

(十七)负责对广播电视频率、频道、有线网络的规划建设进行指导、协调;对全市卫星和广播电视设施进行管理。组织推进广播电影电视领域的公共服务,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

(十八)负责全市广播影视节目和互联网等信息网络传播视听节目的监测、监管;负责监管广播、电影、电视节目传输、监测和安全播出。

(十九)负责全市广播电视台、有线广播电视站设立的初审、报送工作。

(二十)研究和拟订体育产业发展政策,发展培育体育市场;制定体育经营活动从业条件和审批程序;指导全市体育设施建设工作。

(二十一)统筹规划竞技体育的发展及全市体育优秀运动队的设置与布局;组织开展反兴奋剂工作。组织全市体育领域科研攻关和成果推广。

(二十二)贯彻全民健身条例,指导并开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测。

(二十三)组织全市综合性体育竞赛,组织参加鞍山、全省、全国性体育比赛。培养国际、国家等级裁判。

(二十四)负责全市性体育社团的资格审查。

(二十五)承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

海城市文广体育局所属预算单位包括:

1、海城市文化广播电视体育局机关

2、海城市文化产业发展中心

3、海城市文化馆

4、海城市图书馆

5、海城市文保所

6、海城市文化市场综合行政执法队

7、海城市少年儿童业余体育学校

8、海城市艺术团 

第二部分 海城市文广体育局2017年度部门决算公开报表

2017年海城市文化广播电视体育局部门决算公开表.XLS

第三部分 海城市文广体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2005.45万元,包括:

1.财政拨款收入1705.32万元,其中:公共预算财政拨款收入1705.32万元,比去年同期减少204.59万元,减少10.71%。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.5万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余299.63万元,主要是基本支出结转22.34万元,项目支出结转277.29万元。

(二)支出总计1754.33万元,比去年同期减少146.15万元,减少7.7%,包括:

1.基本支出1332.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1022.30万元,对个人和家庭的补助支出182.92万元,商品和服务支出125.95万元,其他资本性支出1.15万元。

2.项目支出422.02万元,主要包括非遗展演;送文化下乡;三学寺维修保护;文体活动;体育竞赛;社区书屋建设;新图书馆外立面浮雕设计费;文化保护、传承工作经费;图书馆晋级国家一级馆所需经费;争创全国“全民阅读示范基地”活动经费;文化产业发展中心网站维护及考察;图书馆、文化馆、博物馆免费开放;图书馆设备图书购置、数据更新、图书发放及培训;体校器材设备购置、校舍维修、弥补水电费不足;文化执法扫黄打非等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余251.12万元

主要是年末资金到账较晚、未能及时支付、印刷工作未完工、维修工程未验收等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映海城市文广体育局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1754.33万元,其中:基本支出1332.31万元,项目支出422.02万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出1754.33万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0.07万元,文化体育与传媒1538.77万元,社会保障和就业支出93.66万元,医疗卫生与计划生育支出23.76万元,资源勘探电力信息等事务支出2.76万元,住房保障支出95.32万元。

1. 一般公共服务支出0.07万元,包括:物价管理。

2.文化体育与传媒支出1538.77万元,包括:文化、文物、体育及其他文化体育与传媒支出。

文化979.12万元,包括:

(1)行政运行170.40万元,主要是局机关基本支出。

(2)图书馆240.69万元,主要是图书馆基本支出。

(3)文化活动14.5万元,主要是文化活动经费。

(5)群众文化179.28万元,主要是文化馆基本支出。

(6)文化创作与保护20万元,主要是非遗演出活动支出。

(7)文化市场管理170.05万元,主要是文化市场执法队基本支出。

(8)其他文化支出184.20万元,主要是文化产业发展中心及文保所基本支出、网站维护及考察、艺术团保险、文化事业服务中心保险、牛庄古城复建及其文化产业体系构建、新图书馆外立面浮雕设计费、高跷活动经费、出版王黎胡炜作品集、文化馆图书馆免费开放补助资金、文化馆群众文化活动、扫黄打非罚没返还等支出。

文物165.94万元,包括:

(1)文物保护50.53万元,主要是文物保护方面支出。

(2)博物馆42.20万元,主要是博物馆免费开放支出。

(3)其他文物支出73.20万元,主要是文保所基本经费支出。

体育369.95万元,包括:

(1)运动项目管理5万元,主要是业余体校弥补水电费不足。

(2)体育竞赛41.45万元,主要是业余体校年度竞赛、参加鞍山体育比赛等方面支出。

(3)体育训练26.50万元,主要是器材购置费支出。

(4)群众体育276..10万元,主要是业余体校基本支出、乒乓球赛、体育活动专项经费等方面支出。

(5)其他体育支出20.90万元。主要是体校校舍维修费。

其他文化体育与传媒23.77万元。包括:

其他文化体育与传媒23.77万元,主要是社区书屋建设费补助、农村开展文化活动经费、图书馆购置电脑桌椅、产业中心网站维护及考察、文化馆购置乐器设备经费等支出。

3. 社会保障和就业支出93.66万元,包括:

归口管理的行政单位离退休52.08万元,主要是行政单位离退休的支出。

事业单位离退休28.03万元,主要是事业单位离退休的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.55万元,主要是机关事业单位基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出23.76万元,包括:

行政单位医疗1.70万元。

事业单位医疗22.05万元。

5.资源勘探信息等支出11.56万元。包括:

其他安全生产监管支出1万元,主要是安全生产目标管理奖励。

其他资源勘探电力信息等事务支出1.76万元,主要是退一补一人员补助支出。

6.住房保障支出95.32万元。包括:

住房改革政支出95.32万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.97万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.29万元,公务用车购置及运行维护费26.69万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少9.94万元,下降25.55%,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

(一)因公出国(境)费0万元,0批次,0人次。

(二)公务接待费2.29万元,主要用于文体活动、网站维护及考察、体育活动比赛工作餐等,2017年公务接待累计30批次,475人。

(三)公务用车购置及运行维护费26.69万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费26.69万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年文化广播电视体育局机关运行经费支出39.85万元,比2016年增加3.58万元,上升9.87%,主要原因是2016年8月公车改革,交通补贴发放2个月,2017年发放15个月(含补发2016年3个月)交通补贴。按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

(二)政府采购情况

2017年文化广播电视体育局部门政府采购支出总额45.82万元,其中:政府采购货物支出22.48万元,政府采购工程支出23.04万元,政府采购服务支出0.30万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文化广播电视体育局部门共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金我部门均无收支。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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