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海城市动监局2017年度部门决算公开

目    录

第一部分    海城市动监局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    海城市动监局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2017年部门相关信息统计表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年政府采购情况表

第三部分    海城市动监局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分海城市动监局概况

一、主要职责

负责贯彻动物卫生安全方面的法律法规、方针政策;负责拟定重大动物疫病防治规划;监督管理动物防疫、检疫;负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理等工作。

(一)、办公室。

负责人事、文电、会务、机要、保密、档案、接待、安全、综治、信息、信访项等工作;负责机关车辆管理、物品管理、物资采购、基本建设、后勤服务等项工作;负责老干部工作。

(二)、执法监察科。

按照国家动物卫生管理的相关法律、法规要求,负责制定并组织实施动物卫生管理方面的规章制度、执法规范和内部管理制度,负责动物卫生管理相关法律法规的执行监管、绩效考核工作;负责机关建设、政务公开工作;配合纪检、监察部门搞好内部违法违纪案件的查办工作,负责行政处罚案件的行政复议工作;负责内部财务审计和经济责任审计工作。

(三)、疫病控制科。

负责全市重大动物疫病预防控制规划、应急预案的制定及组织实施工作;负责免疫指导、监管,重大动物疫情预防、预警、预报及新闻发布工作;负责市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作和重大突发动物疫情及公共卫生事件的组织、协调、紧急处置工作;负责拟定动物传染病和公共卫生防治规划及措施;负责优化执法环境、普法宣传、内部业务培训、业务考核、疫病科普宣传和无公害认证工作。

(四)、产业规划科。

按照国家法律法规编制全市畜牧业(种畜禽)中长期发展规划,制定指导畜牧业产业发展的政策和措施;组织实施调整结构、标准化生产、规模化饲养、产业化经营及合作经济组织建设工作;负责生产预警工作;负责畜牧相关产业的招商引资工作。

(五)、执业管理科。

负责兽医执业人员和兽医执业单位的监管及行风建设工作;负责组织动物医疗事故的鉴定工作;负责实施兽医重大科技公关和技术示范工程及科技成果管理和兽医专业技术人员的在职培训、继续教育工作;负责村防疫员的聘用管理的协调、绩效考核工作。

(六)、行政审批科。

依照国家《行政许可法》、《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律,负责动物卫生、畜牧渔业生产等行政许可事项的审核发证工作。

(七)、水产科

按照国家法律法规编制全市渔业中长期发展规划,制定指导渔业产业发展的政策和措施;负责渔业资源开发利用及科技项目研究、技术推广、水生动物保护、渔业水域自然保护区监管工作;负责渔业及相关产业的招商引资工作。

(八)、账务科

严格执行财政制度,维护财经纪律,对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

二、部门决算单位构成

海城市动监局所属预算单位包括:

1、海城市动监局机关

2、海城市种畜禽监督管理站

3、海城市动物检疫站

4、海城市重大动物疾病应急中心

5、海城市动物卫生监督所

6、海城市动物疾病预防控制中心

7、海城市畜产品安全监查所

8、海城市畜禽屠宰定点管理站

9、海城市渔种场

第二部分 海城市动监局2017年度部门决算公开报表

 2017年海城市动物卫生监督管理局决算公开表.xls

第三部分 海城市动监局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3278.66万元,比去年同期减少233.07万元,减少6.64%,包括:

1.财政拨款收入3250.78万元,其中:公共预算财政拨款收入3250.78万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入27.88万元,主要是蛋鸡监测专项经费及渔民收支调查经费等专项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余212.56万元,主要是基本支出结转75.49万元,项目支出结转137.07万元。

(二)支出总计3156.7万元,比去年同期减少239.07万元,减少7.04%,包括:

1.基本支出2225.58万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1481.97万元,对个人和家庭的补助支出237.26万元,商品和服务支出353.85万元,其他资本性支出152.50万元。

2.项目支出931.11万元,主要包括水产技术推广体系、北方淡水鱼越冬、无害化处理设施建设、疫苗地方配套资金、养殖环节无害化处理补助、中央动物防疫经费、应急物资储备、畜牧“种子工程”、生猪调出大县奖励经费等项目支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余334.52万元

主要是养殖业环节无害化处理补助、生猪调出大县奖励经费、无害化处理设施建设、水产推广体系等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市动监局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出3139.85万元,其中:基本支出2221.63万元,项目支出918.22万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出3139.85万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出63.19万元,社会保障和就业支出92.07万元,医疗卫生与计划生育支出35.29万元,农林水支出2745.63万元,资源勘探信息等支出1万元,商业服务业等支出55.92万元,住房保障支出146.76万元。

1. 一般公共服务支出63.19万元,包括:

(1)事业运行63.19万元,主要是工资及遗属补助等支出。

2. 社会保障和就业支出92.07万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休15.54万元,主要是离退休工资等支出。

(2)事业单位离退休56.69万元,主要是工资等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.84万元,主要是养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出35.29万元,包括:

(1)行政单位医疗3.72万元,主要是医疗保险缴费支出。

(2)事业单位医疗31.57万元,主要是医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出2745.63万元,包括:

(1)行政运行269.56万元,主要是用于工资及公用经费等支出。

(2)事业运行1569.64万元,主要是用于镇区动监所及局直属七家单位在职人员工资及公用经费等支出。

(3)科技转化与推广服务58.76万元,主要是用于水产推广体系、越冬鱼、畜牧推广等项目支出。

(4)病虫害控制352.55万元,主要是用于强制免疫疫苗费等项目支出。

(5)农产品质量安全22.86万元,主要是用于动物检疫监督工作经费等项目支出。

(6)其他农业支出322.26万元,主要是用于防疫物资更新、动物防疫工作经费、防疫员工资等支出。

(7)其他农林水支出150万元,主要是用于畜禽规模养殖场标准化生态建设项目。

5、资源勘探信息等支出1万元,包括:

(1)其他安全生产监管支出1万元,主要是用于安全生产监督管理方面的各项支出。

6、商业服务业等支出55.92万元,包括:

(1)其他商业流通事务支出55.92万元,主要是用于防疫工作经费支出。

7. 住房保障支出146.76万元,包括:

(1)住房公积金146.76万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出344.74万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.6万元,公务用车购置及运行维护费341.14万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加180.96万元,增加110.49%,主要是由于2017年镇区动监所有10辆生产用车报废了,为了不影响各动监所正常检疫、防疫工作,购置了12辆生产用车,从而导致了2017年公务用车购置及运行维护费有所增加。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费3.6万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2017年国内公务接待累计136批次,869人,3.6万元。

3.公务用车购置及运行维护费341.14万元,其中:公务用车购置费179.49万元,公务用车运行维护费161.64万元。2017年购置公务用车12辆,年末公务用车保有量28辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年动监局机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年动监局政府采购支出总额165.36万元,其中:政府采购货物支出165.36万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,动监局共有车辆28辆,其中:一般公务用车25辆。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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