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海城电视台2017年度部门决算公开

目    录

第一部分    海城电视台概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    海城电视台2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2017年部门相关信息统计表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年政府采购情况表

第三部分    海城电视台2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分   海城电视台概况 

一、主要职责

(一)、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委市政府的中心工作开展宣传。

(二)、严格执行广播电视行业法规。

(三)、负责完整传输中央、省、市广播电视节目,保证安全播出。

(四)、负责电视节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。

(五)、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营。

(六)、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

海城电视台所属预算单位包括:

1、海城电视台

 

第二部分 海城电视台2017年度部门决算公开报表

2017年部门决算公开表电视.XLS

第三部分 海城市电视台2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1749.56万元,比去年同期减少876.63万元,减少33.38%,包括:

1.财政拨款收入1749.56万元,其中:公共预算财政拨款收入1749.56万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计1749.56万元,比去年同期减少876.63万元,减少33.38%,包括:

1.基本支出1424.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1242.56万元,对个人和家庭的补助支出104.84万元,商品和服务支出76.86万元。

2.项目支出325.3万元,主要包括居民文化艺术中心运行费、农村节目补助费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城电视台2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1749.56万元,其中:基本支出1424.26万元,项目支出325.3万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出1749.56万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出1737.56万元,农林水事务支出12万元。

1. 文化体育与传媒支出1737.56万元,包括:

(1)电视1687.26万元,主要是职工工资福利支出

(2)其他新闻出版广播影视支出9.5万元,主要是电费支出。

(3)其他文化体育与传媒支出40.8万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 农林水事务支出12万元,包括:

统计监测与信息服务12万元,主要是农村节目补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.41万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.65万元,公务用车购置及运行维护费21.76万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少18.31万元,下降42.86%,主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费2.65万元,主要用于单位按规定开支的广告业务招待费支出、举办各项活动演员及工作人员加班餐费等,2017年国内公务接待累计146批次,948人,2.65万元。

3.公务用车购置及运行维护费21.76万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21.76万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费支出情况

2017年海城电视台运行经费支出300.39万元,比2016年减少187.32万元,减少38.41%,主要原因是:

(1)按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

(2)由于本年收入大幅减少,为确保人员工资,我台本着先保工资,再稳步发展事业的原则,相应降低其他方面支出。

2.政府采购0万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,海城电视台共有车辆5辆,其中:其他用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的广告业务招待费支出。

6.文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播(项):反映用于广播方面的支出。

7.文化体育与传媒(类)广播影视(款)电视(项):反映用于电视方面的支出。

8.文化体育与传媒(类)广播影视(款)其他文化支出(项):反映用于其他文化方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.农林水事务(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映统计监测与信息服务方面的支出。

12.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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