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海城市档案局2017年部门决算公开

目    录

第一部分    海城市档案局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    海城市档案局2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2017年部门相关信息统计表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年政府采购情况表

第三部分    海城市档案局2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 第一部分 海城市档案局概况

档案局内设机构设置情况及工作职能

海城市档案局是海城市档案工作的行政主管部门,负责对本行政区域的档案工作依法实行统筹规划、组织协调、行政监督和管理。

1、根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《辽宁省档案条例》、《鞍山市档案管理办法》及党和国家相关档案工作的方针、政策及规定。研究制定我市档案工作的长远规划,近期目标和具体规章制度。

2、检查、监督各单位对党和国家有关档案工作的方针、政策及规定的贯彻执行情况,指导各级档案部门做好档案的收集、整理、保管、统计、鉴定、利用、编研等各项业务工作。

3、负责全市档案工作人员的专业教育、业务培训、档案科学研究工作。

4、审查各单位档案的管理情况,研究档案材料的保管期限,检查档案的销毁问题。

5、负责指导和管理全市各单位档案室工作。档案局编制数:现有编制(实有)数26人。

其中:领导职数3人。

内设机构为8个科室:办公室3人、档案管理科3人、档案指导科3人、档案信息科2人、编研科1人、现行文件科2人和党史科4人、方志科4人。科室正职8人,副职9人。

内部机构设置情况及工作职能:

档案管理科:

1、负责档案的整理工作。以全宗为单位,科学分类,系统排号、建立全宗卷。完善档案检索体系,逐步实现档案的系统化、标准化、规范化。

2、负责档案保管工作。注意防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温;做好档案安全保密工作。

3、负责档案鉴定工作。

4、负责全市镇局级单位永久、长期保存档案的接收进馆工作。同时,征集本地区珍贵档案资料,丰富馆藏。

5、负责档案提供利用工作。严格执行借阅制度,认真履行审批手续。

6、负责档案史料编研工作,开发利用档案信息资源。

档案指导科:

1、负责指导全市机关、事业、团体、企业等单位的档案工作。

2、负责依法监督检查全市档案工作。

3、负责对全市文档人员进行业务培训。

4、负责完成上级业务对口单位的各相关工作。

档案信息科:

1、结合数字化档案馆的建设,做好馆藏档案的数字化处理及应用工作。

2、负责馆藏电子检索系统的建立、补充和完善工作。

3、负责清华紫光档案管理软件的应用工作。

4、负责档案现代化信息技术的引进和应用工作,包括网页制作和发展规划的制定、实施。

5、负责计算机及相关设备的日常维护、安全管理和病毒防治工作。

党史科:

1、负责海城地方党史丛书的编纂和出版发行工作。

2、负责征集和整理本地区的党史资料及党史宣传教育工作。

3、负责档案局爱国主义教育基地的建设管理及对外宣传工作。

4、负责向上级党史部门汇报工作,反映情况,落实任务。

方志科:

1、负责全市地方志的规划和编纂工作,组织和指导镇局志、专业志的编纂工作。

2、负责《海城年鉴》的编纂和出版发行工作。

3、积累和保存地方文献及各种有历史价值的资料,为市领导及各部门提供便于考查的有科学依据的系统资料。

4、为上级提供相关的资料,及时完成各项业务工作。

现行文件中心:

1、负责全市已公开现行文件资料的收集工作。

2、负责现行文件资料的登记、统计、分类、编目工作。

3、负责现行文件资料的保管和提供利用工作。

4、负责向上级报送现行文件目录及利用效果实例工作。

编研科:

1、编研地方文献及收集各种有历史价值的资料,为市领导及各部门提供便于考查的有科学依据的系统资料。

2、负责《海城年鉴》的编纂和出版发行工作。

3、为上级提供相关的资料,及时完成各项业务工作。

办公室:

1、负责本局的经费管理工作。编制经费预算、决算,掌握局内经费支出情况,贯彻财经制度,合理使用经费、节约开支。

2、做好文书处理工作,做好文件、材料的收发、登记、传阅、催办和立卷归档工作,严格遵守党和国家的机密,保管好各种印鉴。

3、负责馆房、线路、管路的检查维护工作,做好环境卫生,绿化工作。

4、做好防火、防盗、防破坏工作,确保档案、库房安全。

5、做好微机、复印机、车辆等办公用品及固定资产的维护。

6、负责组织人事工作、政务公开工作、政法、综合治理工作、老干部工作、住房公积金工作、《档案法》宣传工作、信访、爱国卫生、安全生产、应急管理、公共机构节能、社会管理创新工作。

二、部门预算单位构成

1、海城市档案局

2、海城市档案管

3、地方志办公室

4、党史办公室

5、现行文件中心

第二部分 海城市档案局部门决算公开表

2017年海城市档案局部门决算公开表.XLS

第三部分 海城市档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计276.06万元,比去年同期增加33.24万元,增加13.68%,包括:

1.财政拨款收入276.06万元,其中:公共预算财政拨款收入276.06万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余19.31万元,主要是基本支出结转19.31万元,项目支出结转0万元。

(二)支出总计291.18万元,比去年同期增加33.24万元,增加4.1%,包括:

1.基本支出272.78万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出165.41万元,对个人和家庭的补助支出50.48万元,商品和服务支出67.24万元。

2.项目支出18.4万元,主要包括《海城年鉴》出版和编辑等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余4.19万元

主要是以往年度结余办公经费、档案整理及维护等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市档案局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出291.18万元,其中:基本支出272.78万元,项目支出18.4万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出291.18万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出236.72万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出35.54万元,农林水支出0万元,医疗卫生与计划生育支出3.81万元,资源勘探信息等支出0万元,住房保障支出15.12万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出236.72万元,包括:

(1)行政运行0万元。

(2)财政委托业务支出0万元。

(3)事业运行236.72万元,主要是事业工资等支出。

(4)其他财政事务支出0万元。

2. 教育支出0万元,包括:

3. 社会保障和就业支出35.54万元,包括:

归口管理的单位离退休35.54万元,主要是离退休工资等支出。

4. 农林水支出0万元。

5、资源勘探信息等支出0万元。

6. 住房保障支出15.12万元。

住房公积金15.12万元,主要是住房公积金支出。

7、粮油物资储备支出0万元。

8、医疗卫生与计划生育支出3.81万元

9、其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.07万元,公务用车购置及运行维护费2.63万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加1.06万元,增加64.63%,主要是公务用车年久,维护费用增加,但我们还是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费0万元,0人次。

2.公务接待费0.07万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2017年国内公务接待累计2批次,10人,0.07万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.63万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.63万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年档案局机关运行经费支出56.89万元,比2016年增加35.79万元,增长170%,主要原因是工资、保险、公积金等上涨。

(二) 政府采购支出情况

政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,档案局共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,单位无价值200万元以上大型设备。

        第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 
 
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