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海城市安监局2018年部门预算公开报告

第一部分 海城市安监局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 海城市安监局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 海城市安监局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海城市安监局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家、省、市有关安全管理法律、法规和行政规章,宣传、贯彻国家有关安全生产工作的方针、政策。

(二)、综合管理全市的安全生产工作。分析和预测全市安全生产形势,拟定全市安全生产中长期发展规划。依法行使安全生产监督管理职权;指导、协调和监督质量技术监督、建设等部门承担的专项安全监察、监督工作。依法对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

(三)、负责发布全市安全生产信息,综合管理全市伤亡事故认定和统计工作。组织、协调全市工矿、建筑施工企业事故调查与处理,受市政府委托,对工矿、建筑施工企业伤亡事故调查报告进行批复。

(四)、负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业企业安全评价和安全生产许可证申报管理工作。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

(五)、组织、全市安全生产宣传、教育工作。协助上级部门做好安全生产培训工作。监督、检查企业和经营单位主要负责人、安全管理干部、特殊工种安全资质和持证上岗情况。

(六)、做好上级部门对本市安全生产责任目标管理考核的准备工作。做好对本市镇、区、局安全生产责任目标管理考核工作。

(七)、监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件,有关设备、设施、材料、安全装置及劳动防护用品的安全管理工作。监督企业安全生产投入情况,高危行业收取安全生产风险抵压金情况。

(八)、负责新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用的

二、部门预算单位构成

纳入海城市安监局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海城市安全生产监督管理局本级

2.海城市安全生产监督管理监察大队

3.海城市职业卫生监督所

第二部分 海城市安监局部门预算公开表

安监局2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分 海城市安监局2018年部门预算情况说明

一、关于海城市安监局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海城市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。海城市安监局2018年收支总预算827.34万元。

收入预算增减情况。2018年,海城市安监局部门收入预算   827.34万元,比上年增加126.04万元,增长17.97 %,其中:财政拨款收入827.34万元,同比增加126.04万元,增长17.97%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元,同比增加0万元,增长0%。收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增项目导致预算有所增加。

支出预算增减情况。2018年,海城市安监局部门预算总支出827.34万元,同比增加支出126.04万元,增长17.97%,其中:基本支出减少1.15万元,减少0.16 %;项目支出增加 127.2万元,增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增项目经费支出增加。

二、关于海城市安监局2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市安监局2018年财政拨款收支总预算827.34万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入827.34万元,行政事业性收费  万元;按功能支出包括:社会保障和就业支出113.52万元、住房保障支出48.33万元、财政对其他社会保险基金的补助1.33万元、医疗卫生与计划生育支出28.38万元、资源勘探信息等支出635.78万元;按经济支出包括:工资福利支出 627.74 万元,商品和服务支出72.26万元,对个人和家庭的补助0.14万元,项目支出127.2万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,海城市安监局部门财政拨款收入预算827.34万元,比上年增加126.04万元,增长   17.97%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增项目导致预算有所增加。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,海城市安监局财政拨款支出827.34万元,同比增加支出126.04万元,增长17.97%,其中:基本支出减少1.15万元,减少0.16 %;项目支出增加 127.2万元。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增项目经费支出增加。

三、关于海城市安监局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市安监2018年一般公共预算基本支出700.15万元,其中工资福利支出 627.76万元,商品和服务支出72.25万元,对个人和家庭的补助0.14万元。

人员经费627.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 72.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市安监局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数36.25万元,其中:公务用车运行费34.5万元、公务接待费1.75万元、国公出国(境)费用0 万元。2018年预算数比2017年预算数减少37.25万元,其中主要是公务用车运行费减少39万元、公务接待费增加1.75万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费,压缩公务接待费。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市安监局机关及所属事业单位运行经费预算为173.54    万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,海城市安监局及所属单位共有车辆 9   辆,其中:一般公务用车 1  辆、一般执法执勤用车 8  辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,国有资本经营预算支出,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”、“国有资本经营预算支出表

”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门项目支出预算绩效目标情况表”六张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.采掘电力信息等事务(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

13.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项):反映根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用于矿产资源专项收入安排的支出。

 
 
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