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中共海城市委组织部2018年部门预算公开报告

第一部分中共海城市委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分中共海城市委组织部2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分中共海城市委组织部2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共海城市委组织部概况

一、主要职责

海城市委组织部是市委主管全市组织工作干部工作的职能部门,主要职责是:

(一)贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究和指导全市党组织建设,探索新形势下加强基层组织建设新的途径和方式;协调、规划和指导全市党员教育工作,主管全市党员的管理和发展;负责全市党的建设理论研究工作。

(二)提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想政治建设;负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作;主管全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

(三)负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

(四)负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导,对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

(五)负责全市干部教育工作,落实党的干部教育工作的方针、政策,制定全市干部教育规划;组织市委管理干部和后备干部的培训。

(六)负责全市知识分子队伍建设的宏观指导,负责或参与制定全市知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况。

(七)负责全市退(离)休干部工作的宏观管理,负责或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策。

(八)负责全市组织和干部工作的检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议;负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

(九)负责全市党员干部现代远程教育站点建设、学习、使用与管理等工作。

(十)指导乡镇(街道)党(工)委及村、社区等基层党组织落实上级党委关于基层党建工作的部署要求;

(十一)保管干部档案,收集、鉴别和整理全市干部档案材料;

及时办理干部档案的查阅、借阅和转递工作,为有关部门提供干部的情况;

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海城市委组织部所属预算单位包括:

1、海城市委组织部机关

2、中共海城市委党建领导小组办公室

3、中共海城市非公有制经济工作委员会

4、中共海城市委党员电化教育中心

5、海城市基层党建工作第一指导站

6、海城市干部人事档案管理中心

第二部分中共海城市委组织部部门预算公开表

组织部2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分中共海城市委组织部2017年部门预算情况说明

一、关于中共海城市委组织部2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共海城市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和住房改革支出等。海城市财政局2017年收支总预算539.8万元。。

收入预算增减情况。2018年,中共海城市委组织部部门收入预算539.8万元,比上年增加113.4万元,增长26%,收入同比增加的主要原因:二是人员编制实有人数有所增加;二是人员工资调整导致预算有所增加;三是新增加2个预算单位;

支出预算增减情况。2018年,中共海城市委组织部部门预算总支出539.8万元,同比增加支出113.4万元,增长26.6%,其中:基本支出增加148.4万元,增长52%;增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;项目支出减少35万元,减少24.8%。减少支出的主要原因:部分项目经费支出有所减少。

二、关于中共海城市委组织部2018年财政拨款收支预算情况说明

中共海城市委组织部2018年财政拨款收支总预算539.8万元,收入预算为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入539.8万元,按功能支出包括:一般公共服务支出420.9万元、社会保障和就业支出8.4万元、医疗卫生与计划生育支出0.9万元;住房保障支出27.7万元;按经济支出包括:工资福利支出367.2万元,商品和服务支出64.1万元,对个人和家庭的补助2.6万元,项目支出106万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,中共海城市委组织部部门财政拨款收入预算539.8万元,比上年增加113.4万元,增长26%。财政拨款收入同比增加的主要原因:二是人员编制实有人数有所增加;二是人员工资调整导致预算有所增加;三是新增加2个预算单位;

财政拨款支出预算增减情况。2018年,中共海城市委组织部财政拨款支出539.8万元,同比增加支出113.4万元,增长26.6%,其中:基本支出增加148.4万元,增长52%;增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;项目支出减少35万元,减少24.8%。减少支出的主要原因:部分项目经费支出有所减少。

三、关于中共海城市委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共海城市委组织部2018年一般公共预算基本支出433.8万元,其中工资福利支出367.2万元,商品和服务支出64.1万元,对个人和家庭补助支出2.6万元。

人员经费358.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出64.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于中共海城市委组织部2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数6.8万元,其中:公务用车运行费5.6万元、公务接待费1.2万元。2018年预算数比2017年预算数增加0.3万元,公务接待费增加0.3万元。主要是用于2018年省市等其他县市区领导来我市考察参观学习壮大村级集体经济示范点等接待工作。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市委组织部机关及所属事业单位运行经费预算为64.07万元。

(二)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,中共海城市委组织部及所属单位共有车辆2辆,都是一般公务用车。

单位价值50万元以上有通用设备1(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(三)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金及国有资本经营项目,没有政府采购及政府购买服务支出,也没有在200万元以上的,因此“公开表11-纳入预算管理的行政事业性收费支出预算支出表”、“公开表12-纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“公开表13-国有资本经营预算支出表”、“公开表15-政府采购支出预算表”、“公开表16-政府购买服务支出预算表”、“公开表20-项目支出预算绩效目标情况表”这六张表中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 
 
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