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海城市文化广播电视体育局2018年部门预算公开报告

第一部分海城市文化广播电视体育局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海城市文化广播电视体育局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海城市文化广播电视体育局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海城市文化广播电视体育局概况

一、主要职责

一、主要职责

(一)贯彻党和国家及省文化艺术、广播影视、体育、新闻出版、著作权、文物工作的方针政策和法律法规,拟订全市文化艺术、广播影视、体育、新闻出版、著作权和文物工作的政策法规并监督执行。

(二)拟订全市文化艺术、广播影视、体育、新闻出版、著作权、文物事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革,协调和指导全市区域文化发展工作。

(三)指导、管理全市艺术事业,指导艺术创作、研究与生产,促进各门类艺术的发展,承办全市性重大文化艺术活动。

(四)负责全市新闻出版工作,全市印刷经营行业许可的审批、初审报送;出版物、音像制品经营许可的审批;拟订出版物市场的"扫黄"、"打非"的政策和实施方案并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动。

(五)负责监管音像制品和电子出版物的制作、出版、复制、发行,查处全市著作权侵权案件和涉外侵权案件。

(六)拟订全市文化产业发展规划,指导、协调全市文化产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(七)拟订全市文化设施建设规划,指导并组织实施文化设施建设工作。

(八)拟订文化市场、演出市场管理政策和法规并监督执行;指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作;演出市场经营许可的审批和备案;娱乐场所经营许可的审批。

(九)负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作,负责互联网上网服务场所变更的初审和报送;对网络游戏服务进行监管,负责对网络游戏的网上出版实施前置审核。

(十)拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(十一)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设,指导、协调、规范全市性重大社会文化活动。

(十二)拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三)拟订全市电影发行、放映事业发展规划,电影放映单位经营许可的审批,指导扶持农村电影事业的发展。

(十四)负责全市文化、广播影视、体育的对外合作与交流。

(十五)负责全市文物考古、博物馆事业和文物保护工作。

(十六)负责广播电视传送网(含有线电视网)的统筹规划与行业管理,组织制定广播电视传输网络的技术体制与标准。

(十七)负责对广播电视频率、频道、有线网络的规划建设进行指导、协调;对全市卫星和广播电视设施进行管理。组织推进广播电影电视领域的公共服务,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

(十八)负责全市广播影视节目和互联网等信息网络传播视听节目的监测、监管;负责监管广播、电影、电视节目传输、监测和安全播出。

(十九)负责全市广播电视台、有线广播电视站设立的初审、报送工作。

(二十)研究和拟订体育产业发展政策,发展培育体育市场;制定体育经营活动从业条件和审批程序;指导全市体育设施建设工作。

(二十一)统筹规划竞技体育的发展及全市体育优秀运动队的设置与布局;组织开展反兴奋剂工作。组织全市体育领域科研攻关和成果推广。

(二十二)贯彻全民健身条例,指导并开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测。

(二十三)组织全市综合性体育竞赛,组织参加鞍山、全省、全国性体育比赛。培养国际、国家等级裁判。

(二十四)负责全市性体育社团的资格审查。

(二十五)承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入海城市文化广播电视体育局2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、海城市文化广播电视体育局机关

2、海城市文化产业发展中心

3、海城市文化馆

4、海城市图书馆

5、海城市文保所

6、海城市文化市场综合行政执法队

7、海城市少年儿童业余体育学校

8、海城市艺术团

9、海城市文化事业服务中心

第二部分海城市文化广播电视体育局部门预算公开表

文广局2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分海城市文化广播电视体育局2017年部门预算情况说明

一、关于海城市文化广播电视体育局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海城市文化广播电视体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海城市文化广播电视体育局2018年收支总预算1745.16万元。

收入预算增减情况。2018年,海城市文化广播电视体育局部门收入预算1745.16万元,比上年增加324.49万元,增长22.84%,其中:财政拨款收入1745.16万元,同比增加324.49万元,增长22.84%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元,同比增加0万元,增长0%。收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是新增项目并调减项目导致预算有所减少。

支出预算增减情况。2018年,海城市文化广播电视体育局部门预算总支出1745.16万元,同比增加支出324.49万元,增长22.84%,其中:基本支出增加335.59万元,增长29.76%;项目支出减少16.1万元,减少5.4%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;三是项目经费支出减少。

二、关于海城市文化广播电视体育局2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市文化广播电视体育局2018年财政拨款收支总预算1745.16万元,收入预算为一般公共预算拨款、无行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入1745.16万元,行政事业性收费0万元;按功能支出包括:文化体育与传媒支出1302.32万元、社会保障和就业支出280.52万元、医疗卫生与计划生育支出65.28万元、住房保障支出97.04万元;按经济支出包括:工资福利支出1345.28万元,商品和服务支出111.88万元,对个人和家庭的补助6.10万元,项目支出281.90万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,海城市文化广播电视体育局部门财政拨款收入预算1745.16万元,比上年增加324.49万元,增长22.84%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是项目预算有所减少。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,海城市文化广播电视体育局财政拨款支出1745.16万元,同比增加支出324.49万元,增长22.84%,其中:基本支出增加335.59万元,增长29.76%;项目支出增加-16.1万元,增长-5.4%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;三是项目经费支出减少。

三、关于海城市文化广播电视体育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市文化广播电视体育局2018年一般公共预算基本支出1463.26万元,其中工资福利支出1345.28万元,商品和服务支出111.88万元,对个人和家庭补助支出6.10万元。

人员经费1354.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出111.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市文化广播电视体育局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数39.42万元,其中:公务用车运行费34.7万元、公务接待费4.72万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数增加2.77万元,其中主要是公务用车运行费增加4.2万元、公务接待费减少1.43万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,创建文明城市,加大执法检查,减少公务用车数量,增加了使用频次,增加了公务用车运行经费,压缩公务接待费。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市文化广播电视体育局机关运行经费预算为34.23万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款54万元,其中:文化馆出刊《海城群众文化》3万元;业余体校体育训练器材购置费19万元;体育竞赛费20万元;校舍维修费12万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款3万元,其中文化馆3万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,海城市文化广播电视体育局及所属单位共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆支出。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

18.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作于保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

19.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

20.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

23.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各级项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

25.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

26.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支持(项):反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

28.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

29.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

 
 
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