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海城市委统战部2018年部门预算公开报告

第一部分海城市委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海城市委统战部2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海城市委统战部2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海城市委统战部概况

一、主要职责

一、调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

二、负责联系民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的

方针、政策;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

三、负责调查研究、协调检查有关民族、宗族工作的重大方针、政策问题、联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

四、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、华侨华人中的有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

五、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

六、负责联系工商联、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策,选拔、培养积极分子队伍。

七、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

八、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

九、协调政府各有关部门的统战工作。

十、完成海城市委和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海城委统战部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海城市委统战部本级

2.海城侨联

第二部分海城市委统战部部门预算公开表

2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分海城市统战部2018年部门预算情况说明

一、关于海城市委统战部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海城市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对人人和家族的补助支出、项目支出等,海城市委统战部2018年收支总预算210.93万元。

收入预算增减情况。2018年,海城市委统战部部门收入预算210.93万元,比上年增加14.88万元,增长8%,其中:财政拨款收入210.93万元,同比增加14.88万元,增长8%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元,同比增加0万元,增长0%。收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是2名人员调入新增加预算。

支出预算增减情况。2018年,海城市委统战部部门预算总支出210.93万元,同比增加支出14.88万元,增长8%,其中:基本支出增加14.88万元,增长8%;项目支出增加0万元,增长0%。增加支出的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是2名人员调入新增加预算。

二、关于海城市委统战部2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市委统战部2018年财政拨款收支总预算210.93万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入210.93万元,行政事业性收费0万元;按功能支出包括:其他统战事务支出67万元,行政运行83.78万元,事业运行14.55万元,养老和年金21.055,离退支出8.38万元,医疗支出5.25万元,住房保障支出9.0万元;按经济支出包括:工资福利支出114.36万元,商品和服务支出20.31万元,对个人和家庭的补助9.26万元,项目支出67万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,海城市委统战部部门财政拨款收入预算210.93万元,比上年增加14.88万元,增长8%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是2名人员调入新增加预算。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,海城市委统战部财政拨款支出万元,同比增加支出14.88万元,增长8%,其中:基本支出增加14.88万元,增长8%;项目支出增加0万元,增长0%。增加支出的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是2名人员调入新增加预算。

三、关于海城市委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市委统战部2018年一般公共预算基本支出210.93万元,其中工资福利支出114.36万元,商品和服务支出20.31万元,对个人和家庭补助支出9.26万元。

人员经费123.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出20.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市委统战部2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数4.8万元,其中:公务用车运行费2.8万元、公务接待费2万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数增加1.7万元,公务接待费增加1.7万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市委统战部机关及所属事业单位运行经费预算为84.1万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款0万元,其中:购置设备及制服等万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元,其中:万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,海城市委统战部及所属单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.其他统战事务支出:反映用于统战工作方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 
 
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