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海城市水务局2018年部门预算公开报告

第一部分海城市水务局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海城市水务局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海城市水务局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海城市水务局概况

一、主要职责

(一)负责全市水行政管理,贯彻执行国家、省、市有关水行政的法律、法规、规章,结合实际,研究起草水行政工作的规范性文件,并组织实施。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织编制水利建设发展规划、中长期计划和年度计划,并组织实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水项目审查和技术论证工作。

(三)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),负责组织全市水资源的监测和调查评价,制订全市中、长期供需计划及水量调配方案,并实施监督管理;组织实施取水许可制度,负责水资源费征收工作;发布水资源公报。

(四)负责本市供水行业管理工作;组织制订供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准,并监督实施;负责供水行业特许经营的具体实施工作;负责本市自备井的管理;监测公共供水和自建设施期间供水的水质。

(五)负责本市计划用水、节约用水的管理;组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和计划,制定有关标准,并监督实施,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)按照国家和省有关资源与环境保护的有关法律、法规规章和标准,拟订水资源保护规划,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;审定水域纳污能力;提出限制排污总量及水环境治理的意见和污水治理措施。

(七)组织、协调农田水利基本建设和管理;指导全市农村水利、村镇供水、人畜饮水工作和农村水利社会化服务体系建设。

(八)负责本市水土保持生态环境工作,制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治。

(九)负责组织水利技术推广工作;编制水利基本建设项目建议书和可行性报告,组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程规范。

(十)负责本市水利工程和水利设施的行业管理工作;对全市重点水利工程招投标、质量监督、工程监督、前期工作进行行业监管;组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范;组织配合水利工程的竣工验收工作。

(十一)承担市防汛抗旱指挥的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。对江河、堤防、水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十二)负责水务方面的行政审批工作;组织、实施水行政监察工作和水行政执法;协调部门之间和城乡、镇区之间的水事纠纷。

(十三)负责本市河道、水库、堤防的管理与保护工作;负责应急水源地管理。

(十四)承担水库移民管理工作,负责水库移民后期扶持政策的落实工作。

(十五)研究提出全市水务行业的经济调节意见;对水务资金的使用进行宏观调节;指导水务行业的水电、水域开发利用多种经营工作;研究提出有关全市水价调整、财务等经济调节意见。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

纳入海城市水务局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

海城市水务局所属预算单位包括:

海城市水土保持监督管理处

海城市水利技术推广中心

海城市防汛抗旱中心

海城市水源观测站

海城市水利水电工程移民局

海城市水资源水工程管理处

海城市市计划供水节水办公室

海城市河务管理处

海城市王家坎水库

海城市山咀水库

海城市上英水库

海城市镇区水利服务总站

海城市水政监察局

海城市水利工程建设质量安全监督站

 

第二部分海城市水务局部门预算公开表

水务局2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分海城市水务局2018年部门预算情况说明

一、关于海城市水务局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海城市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入预算管理的政府性基金、纳入专户管理的行政事业性收费、专项收入、国有资产收入、罚没收入、国有资本经营收入、其他收入;支出包括:医疗卫生与计划生育支出

、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水事务支出、住房保障支出。海城市水务局2018年收支总预算5,349.08万元。

收入预算增减情况。2018年,海城市水务局部门收入预算5,349.08万元,比上年增加1,995.652万元,增长60%,其中:财政拨款收入3,864.58万元,同比增加1,415.532万元,增长57.8%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入360.50万元,同比增加282.5万元,增长362.18%。收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增项目导致预算有所增加。

支出预算增减情况。2018年,海城市水务局部门预算总支出5,349.08万元,同比增加支出1,995.65万元,增长60%,其中:基本支出增加1,885.011万元,增长93.78%;项目支出增加1,015.020万元,增长231.21%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;三是新增项目经费支出增加。

二、关于海城市水务局2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市水务局2018年财政拨款收支总预算3,864.58万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费、无政府性基金预算拨款、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入。具体包括:当年财政拨款收入3,864.58万元,行政事业性收费360.50万元;按经济支出包括:工资福利支出3,421.450万元,商品和服务支出199.550万元,对个人和家庭的补助22.580

万元,项目支出221.000万元。

财政拨款收入预算增减情况。

2018年,海城市水务局部门财政拨款收入预算3,864.58万元,比上年增加1,633.532万元,增长81.27%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是新增项目导致预算有所增加。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,海城市水务局部门财政拨款收入预算3,864.58万元,比上年增加1,633.532万元,增长81.27%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是新增项目导致预算有所增加。

三、关于水务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市水务局2018年一般公共预算基本支出3,895.06万元,其中工资福利支出3,648.78万元,商品和服务支出218.27

万元,对个人和家庭补助支出28.01万元。人员经费3,695.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。商品和服务支出199.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市水务局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数120.05万元,其中:公务用车运行费115.5万元、公务接待费4.55万元、国公出国(境)费用万元。2018年预算数比2017年预算数增加73.75万元,其中主要是公务用车运行费增加73.5万元、在项目中支出车运行费用,公务接待费增加0.25万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市水务局机关及所属事业单位运行经费预算364.36万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款14.8万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款1000万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,海城市水务局及所属单位共有车辆辆,其中:一般公务用车24辆

(五)预算绩效情况

按照省水利厅计划要求,地方解决配套资金1000万元,,完成项目计划设计内容。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营收入,因此2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 
 
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