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中国共产党海城市委员会办公室2018年部门预算公开报告

第一部分 中国共产党海城市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党海城市委员会办公室2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中国共产党海城市委员会办公室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党海城市委员会办公室概况

一、主要职责

(一)负责市委党代会、全委会工作报告及市委重大决议、决定、文件的起草、修改、印发工作。

(二)负责市委决策事项在基层落实情况的督办、查办,市委决策、决议,市委领导指示、批示和交办事项贯彻落实情况的督促检查和回馈工作。

(三)围绕全市中心工作,对全局性、战略性重大问题和实践中新情况、新问题开展调查研究,提出工作思路、方针原则和政策措施等参谋意见和对策建议,为市委提供决策依据。

(四)负责收集、整理、起草以市委名义向上级党委汇报的信息、工作报告、经验材料、讲话提纲和电报,回馈当前存在的热点、难点问题。

(五)协助市委贯彻落实党中央、国务院及省委、鞍山市委制定的方针政策和上级领导批示交办的各类事项。

(六)负责市委值班工作,及时向市委领导报告重要情况。

(七)承办市委文件的审核、编发,机要件的收发、查办和印信、文书档案的管理工作。

(八)负责市委召开的各种例会和大型会议的会务组织工作,安排市委领导的各项重要活动。

(九)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理;负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作,依法履行保密行政管理职能。

(十)负责党委信息化建设及电子政务网的信息安全、保障、监控工作,指导、协助市直部门,镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。

(十一)负责上级领导及外来客人来海视察、考察、参观等接待协调工作。

(十二)负责市委机关工作、生活服务设施的建设和管理工作。如经费预算、财务计划审核,车辆购置、调配,生活福利,环境绿化保护,医疗保健等工作。

(十三)负责办公室及代管单位的机构、编制和人事管理以及离退休干部、工人的服务工作。

(十四)负责市委机关的安全保卫工作。

(十五)负责全市党委系统办公部门工作的业务指导工作。

(十六)负责承办上级及本级领导交办的其它事项

二、部门预算单位构成

海城市委办公室所属预算单位构成:

1.海城市委办公室机关

2.市网络和信息化管理中心

 

第二部分中国共产党海城市委员会办公室部门预算公开表

市委办2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分 中国共产党海城市委员会办公室2017年部门预算情况说明

一、关于中国共产党海城市委员会办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国共产党海城市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和住房改革支出等。海城市委员会办公室2018年收支总预算737万元。

收入预算增减情况。2018年,海城市委员会办公室部门收入预算737万元,比上年增加15.3万元,增长2.1%,其中:财政拨款收入737万元,同比增加15.3万元,增长2.1%。收入同比增加的主要原因:人员工资调整导致预算有所增加。

支出预算增减情况。2018年,海城市委员会办公室预算总支出737万元,同比增加支出 15.3万元,增长2.1%,其中:基本支出增加10.2万元,增长2.2%;项目支出增加5.1万元,增长1.9%。增加支出的主要原因:人员经费支出增加。

二、关于中国共产党海城市委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市委员会办公室 2018年财政拨款收支总预算737万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入    万元;按功能支出包括:一般公共服务支出636.36万元、住房保障支出25.56万元、就业保障支出75.08万元;按经济支出包括:工资福利支出328.3 万元,商品和服务支出96.6万元,对个人和家庭的补助4.2万元,项目支出308.9万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,海城市委员会办公室部门财政拨款收入预算737万元,比上年增加15.3万元,增长2.1%。财政拨款收入同比增加的主要原因:人员工资调整导致预算有所增加。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,海城市委员会办公室财政拨款支出737万元,同比增加支出15.3万元,增长2.1%,其中:基本支出增加10.2万元,增长2.2%;项目支出增加5.1万元,增长1.9%。增加支出的主要原因:人员经费支出增加。

三、关于中国共产党海城市委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市委员会办公室2018年一般公共预算基本支出428.1万元,其中工资福利支出328.3万元,商品和服务支出95.6万元,对个人和家庭补助支出4.2万元。

人员经费328.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出95.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于中国共产党海城市委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数31.05万元,其中:公务用车运行费30万元、公务接待费1.05万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数增加7.5万元,其中主要是公务用车运行费增加7.5万元、公务接待费0万元。主要是油价上涨,车辆老化,维修及耗油量增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年海城市委员会办公室机关及所属事业单位运行经费预算为404.48万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款0万元,其中:购置设备及制服等0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元,其中:0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,海城市委员会办公室及所属单位共有车辆7辆,其中:7一般公务用车 7辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 
 
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