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海城市城市建设投融资管理办公室2018年部门预算公开报告

第一部分海城市城市建设投融资管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海城市城市建设投融资管理办公室2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海城市城市建设投融资管理办公室2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海城市城市建设投融资管理办公室概况

一、主要职责

负责我市尘世基础设施建设项目的投资、融资、建设运营和管理。进一步加强我市城市基础设施建设,加大城市建设的投融资力度,为城市建设筹集资金,做好全市建设重点工程的策划、设计、组织和管理工作,加快我市建设步伐,促进我市的经济发展。

二、部门预算单位构成

无下属单位

第二部分海城市城市建设投融资管理办公室部门预算公开表

融资办2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分海城市城市建设投融资管理办公室2018年部门预算情况说明

一、关于海城市城市建设投融资管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海城市城市建设投融资管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。海城市城市建设投融资管理办公室2018年收支总预算68.916万元。

收入预算增减情况。2018年,海城市城市建设投融资管理办公室部门收入预算68.916万元,比上年增加30.016万元,增长43.56%,其中:财政拨款收入68.916万元,同比增加30.016万元,增长43.56%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元,同比增加0万元,增长0%。收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增项目导致预算有所增加。

支出预算增减情况。2018年,海城市城市建设投融资管理办公室部门预算总支出68.916万元,同比增加支出30.016万元,增长43.56%,其中:基本支出增加15.016万元,增长27.28%;项目支出增加15万元,增长100%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增项目经费支出增加。

二、关于海城市城市建设投融资管理办公室2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市城市建设投融资管理办公室2018年财政拨款收支总预算68.916万元,收入预算为一般公共预算拨款,无行政事业性收费和政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入68.916万元;按功能支出包括:一般公共服务支出53.97万元、社会保障和就业支出8.957万元、住房保障支出3.781万元;按经济支出包括:工资福利支出44.402万元,商品和服务支出5.6万元,对个人和家庭的补助3.914万元,项目支出15万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,海城市城市建设投融资管理办公室财政拨款收入预算68.916万元,比上年增加30.016万元,增长43.56%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增项目导致预算有所增加。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,海城市城市建设投融资管理办公室财政拨款支出68.916万元,同比增加支出30.016万元,增长43.56%,其中:基本支出增加15.016万元,增长27.28%;项目支出增加15万元,增长100%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增项目经费支出增加。

三、关于海城市城市建设投融资管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市城市建设投融资管理办公室2018年一般公共预算基本支出53.916万元,其中工资福利支出48.183万元,商品和服务支出5.6万元,对个人和家庭补助支出0.133万元。

人员经费48.316万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出5.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市城市建设投融资管理办公室2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数2.94万元,其中:公务用车运行费2.8万元、公务接待费0.14万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0万元,其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费,压缩公务接待费。

五、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费情况

2018年海城市城市建设投融资管理办公室事业运行经费预算为38.97万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款7万元,其中:购置设备及网络升级等7万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,海城市城市建设投融资管理办公室及所属单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆,其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 
 
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