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海城市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报告

第一部分海城市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海城市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海城市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海城市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)负责政府机关副科级以下公务员的管理及考核;政府机关工作部门副职领导干部的任免行文及中层职务的考核、任免、备案;人员调配;非领导职务公务员档案管理;

(二)全民所有制事业单位聘用合同制的监督、指导和签证工作;负责全市机关、事业单位工资计划、工资基金管理、工人等级考试考评的具体审批及工资统发工作。公务员提前退休、医务鉴定、特殊贡献及待遇、遗属生活困难补助费、办理退休手续、中小学教师提高退休费待遇,工龄确认的审批;

(三)负责全市职称改革的政策指导和组织实施;负责专业技术岗位的设置与调整,专业技术职称的评、聘、转聘及年度考核工作;

(四)负责军队转业干部的接收安置工作;负责在企业工作和退休的军队转业干部,提高相关生活待遇政策的落实及稳定工作;

(五)负责企业职工及个体自然人退休审批和调整退休人员养老金工作,调整企业离退休人员供养直系亲属救济费,审批企业离休干部相关待遇;

(六)负责办理劳动合同备案、集体合同及工资等专项合同备案、特殊工时审批和《企业工资总额使用手册》发放工作。负责企业职工劳动关系确认和异地调转工作。负责对企业工资集体协商履行情况进行指导、监督、核查工作。负责社会保险基金安全和内部控制监督、核查工作;

(七)负责核发职业介绍机构许可证;社会力量办职业技能培训机构许可;负责全市各类企业的职工、有雇工的个体工商户、事业单位临时人员的工伤认定工作;

(八)负责制定和调整全市开发人才、引进用好各类人才,促进人才合理流动的政策、法规;负责全市的人才引进与交流工作及外国专家、人才、智力的引进工作;负责全市人才市场的建立、运行、完善和管理工作;

(九)负责全市就业管理、创业促就业、失业人员管理及失业保险基金管理、用工管理等工作;负责各类大中专毕业生进入人才市场,并引导、推荐双向选择就业,办理就业手续;负责对全市求职者开展职业介绍、职业指导,为缺工企业提供劳动力;

(十)负责对全市下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力及退役士兵开展职业技能培训及职业技能鉴定工作;负责民办职业技能培训机构的管理工作。

(十一)负责企事业单位职工退休待遇审核、审批以及退休金发放和养老保险待遇调整工作;

(十二)负责医疗、工伤、失业、生育保险待遇审核和费用支付及农民养老保险待遇审核和支付工作;

(十三)负责城乡居民养老保险待遇审核、审批和待遇调整工作;

(十四)负责为参保职工记清、做实个人账户基金;

(十五)负责对全市用人单位劳动合同的订立和履行、用工登记、招聘职工(使用童工)、劳动时间、劳动报酬、企业工资总额宏观调控(工资支付)、社会保险费的征缴、职业技能开发、劳务合作等职业介绍和劳动用工行为依法实施监督检查;

(十六)负责处理全市用人单位与劳动者发生的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的各类劳动争议。

(十七)负责人力资源和社会保障法律法规的宣传工作。

二、部门预算单位构成

纳入海城市人力资源和社会保障局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、海城市人力资源和社会保障局局机关

2、海城市社会保险局

3、海城市劳动就业服务局

4、海城市人才服务局

5、海城市劳动监察局

6、海城市劳动人事争议仲裁院

7、海城市城乡居民社会保险管理中心

8、海城市职业技能培训中心

9、海城市技工学校

10、海城市职业介绍中心

11、海城市社会退休人员管理服务中心(原亿家劳务中介)

第二部分海城市人力资源和社会保障局部门预算公开表

人社局2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分海城市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

一、关于海城市人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海城市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。海城市人力资源和社会保障局2018年收支总预算2774.40万元。

收入预算增减情况。2018年,海城市人力资源和社会保障局部门收入预算2774.40万元,比上年增加516.80万元,增长22.89%,其中:财政拨款收入2774.40万元,同比增加516.80万元,增长22.89%。收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是新增项目导致预算有所增加。

支出预算增减情况。2018年,海城市人力资源和社会保障局部门预算总支出2774.40万元,同比增加支出516.80万元,增长22.89%,其中:基本支出增加499万元,增长26.33%;项目支出增加17.80万元,增长5%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;三是新增项目经费支出增加。

二、关于海城市人力资源和保障局2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算2774.40万元,收入预算为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入2774.40万元;按功能支出包括:一般公共服务支出88.10万元、教育支出120.94万元、社会保障和就业支出2306.60万元、医疗卫生和计划生育支出96.70万元、住房保障支出162.06万元;按经济支出包括:工资福利支出2161.79万元,商品和服务支出230.09万元,对个人和家庭的补助2.42万元,项目支出380.10万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,海城市人力资源和社会保障局部门财政拨款收入预算2774.40万元,比上年增加516.80万元,增长22.89%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是新增项目导致预算有所增加。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,海城市人力资源和社会保障局财政拨款支出2774.40万元,同比增加支出516.80万元,增长22.89%,其中:基本支出增加499万元,增长26.33%;项目支出增加17.80万元,增长5%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;三是新增项目经费支出增加。

三、关于海城市人力资源和保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出2394.30万元,其中工资福利支出2161.79万元,商品和服务支出230.09万元,对个人和家庭补助支出2.42万元。

人员经费2164.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出230.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市人力资源和保障局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数78.91万元,其中:公务用车运行费73.20万元、公务接待费5.71万元。2018年预算数比2017年预算数增加25.51万元,其中主要是公务用车运行费增加25.6万元、公务接待费减少0.09万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定,进一步压缩了公务接待费;而新增预算单位以及部分单位新增划拨公务用车,致使公务用车运行经费有所增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市人社局机关及所属事业单位运行经费预算为230.09万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款215.00万元,其中:购置设备及制服等0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,海城市人力资源和社会保障局及所属单位共有车辆22辆,其中:一般公务用车22辆。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的政府性基金,没有国有资本经营性收支,没有政府购买服务,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、政府购买服务支出预算、项目支出预算绩效目标情况表”四张表中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 
 
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