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海城市新农村建设办公室2016年度部门决算 

目    录

第一部分 新农办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 新农办2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年部门相关信息统计表

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2016年政府采购情况表

第三部分 新农办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 海城市新农办概况

一、主要职责

职能:总结 宣传 调研

协调 指导 推动

①培养、树立、宣传各类先进典型,榜样引路,提高海城对外知名度美誉度;

②承担对镇区新农村建设的一部分内容的考评;组织对村(社区)的考评;

③组织、协调村企共建,参与组织、协调“三百工程”企业帮村,推动后进村尽快尽好转化;

④开展调研活动,了解各类情况,为领导决策提供依据;

⑤掌握县域经济运行各类信息,了解经济运行状态,为争占“十强”打基础做贡献;建设农村新型合作组织,提高农民组织化程度;

⑥推动社会管理创新,推动基层政权建设,推动“经济发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”,推动农村工业化城镇化信息化、农业现代化同步发展,推动劳动力转移,提高城市化率;

⑦推动深化农村综合改革;

⑧组织、协调镇财力加大投入农村生活生产基础设施、改善生存环境、提高生活质量、发展先进文化的力度,推动建设精品街路、精品村、发展正向城市化和逆向城市化,建设新型农村社区;

⑨接受市委市政府委托,组织协调各部门对农村基础设施、公共设施、生态环境建设实行以奖代补,加速社会文明生态文明建设。

二、部门决算单位构成

海城市新农村建设领导小组办公室 

第二部分 新农办2016年度部门决算公开报表

2016年新农村建设办公室部门决算公开表.XLS 

第三部分 新农办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计97.82万元,比上年同期减少27.9万元,减少22.2%,包括:

1.财政拨款收97.82万元,其中:公共预算财政拨款收入97.82万元,政府性基金收入…万元。

2.上级补助收入…万元,主要是…等收入。

3.事业收入…万元,主要是…等收入。

4.经营收入…万元,主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入…万元,主要是…等收入。

6.其他收入…万元,主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额…万元,主要是…等。

8.上年结转和结余22.02万元,主要是三百工程以奖代补项目资金等。

(二)支出总计119.84万元,比上年同期增加5.5万元,增长4.8%,包括:

1.基本支出99.84元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出71.05万元,对个人和家庭的补助支出7.02万元,商品和服务支出21.77万元。

2.项目支出20万元,主要包括新农村建设三百工程以奖代补等业务支出。

(三)年末无结转和结余

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映新农办2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出119.84万元,其中:基本支出99.847万元,项目支出20万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出119.84万元,按支出功能分类科目分,包括农林水支出112.82万元,住房保障支出7.02万元

1. 农林水支出112.82万元,包括:

(1)农业事业运行82.46万元,主要是工资福利支出和商品服务支出等支出。

(2)其它农业支出30.36万元,主要是新农村建设三百工程以奖代补项目支出

2. 住房保障支出7.02万元,包括:

住房公积金7.02万元,。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.34万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费0.31万元,公务用车购置及运行维护费4.03万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少6.52万元,其中公务接待费下降1.6万元,下降83.7%。公务用车运行维护费下降4.92万元,下降55%

1、因公出国(境)0万元,0人次,0批次。

1. 2016年国内公务接待费累计0.31万元,6批次,18人次 。

2.公务用车购置及运行维护费4.03万元,其中公务用车运行维护费4.03万元。年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年新农办机关运行经费支出21.77万元,比2015年(减少)0.25万元,(降低)0.01%,主要原因是控制三公经费与降低办公运行成本。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,新农办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单位价值6.68万元,其它固定资产17.72万元 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般农业事业运行反映农业事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 
 
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