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海城市卫生和计划生育局2016年度部门决算

目    录

第一部分 海城市卫生和计划生育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海城市卫生和计划生育局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年部门相关信息统计表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2016年政府采购情况表

第三部分 海城市卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分   海城市卫生和计划生育局概况 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作法律、法规、规章、方针和政策,研究和拟定相关卫生和计划生育规范性文件并组织实施,监督实施卫生和计划生育行业法律法规、技术标准和技术规范,组织区域卫生规划、事业发展规划和计划生育规划的编制和实施,负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,组织公共卫生和公立医药基本建设项目的实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责整顿和规范医疗服务市场。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,综合管理全市新型农村合作医疗及大病保险管理工作。

(五)负责制定本市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定地方医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)执行国家、省、市公立医院改革方针、政策,负责组织全市公立医院实施医疗发展规划,制定公立医院改革总体思路、目标、任务,推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建立与完善现代医院管理制度,全面做好公立医院固定资产使用和处置的监管工作。

(七)组织实施国家基本药物制度,执行基本药物采购、配送、使用的相关政策,监督和规范各级医疗机构基本药物使用。
    (八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。   

(九)组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强基层人才培养,加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织实施适宜医学先进技术的推广和应用,参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育,加强卫生、计生重点学科建设与管理,提升医疗卫生与计划生育技术服务水平。

(十三)负责全市卫生和计划生育工作的综合监督工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。

(十五)组织拟定中医药事业发展规划,负责对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督管理,执行中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究。

(十六)承担市深化医疗卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会日常工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入海城市卫生和计划生育局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.海城市卫生和计划生育局机关

2.海城市中心医院

3.海城市中医院

4.海城市第二人民医院

5.海城市第三人民医院

6.海城市腾鳌中心卫生院

7.海城市南台中心卫生院

8.海城市疾病预防控制中心

9.海城市卫生监督所

10.海城市妇幼保健所

11.海城市结核病防治所

12.海城市无偿献血办公室

13.海城市新型农村合作医疗管理局 

14.海城市爱国卫生监察大队

15.海城市计划生育服务中心

16.海城市计划生育协会 

第二部分 海城市卫生和计划生育局2016年度部门决算公开报表

辽宁省鞍山市海城市卫生和计划生育局部门决算汇总.xls

第三部分 海城市卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计72751.18万元,比上年同期减少1273.8万元,下降1.7%,包括:

1.财政拨款收入14040.44万元,其中:公共预算财政拨款收入14040.44万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入54739.48万元,主要是中心医院、中医院、结核病防治所、第二人民医院、第三人民医院、腾鳌中心卫生院、南台中心卫生院、计生服务中心的事业性收入。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入3971.26万元,主要是各基层单位收到的上级拨款收入、疫苗及体检款、固定资产盘盈及报废处置收入、银行存款利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余5161.33万元,主要是主要是基本公共卫生、重大公共卫生补助支出等项目支出的结转和结余。

(二)支出总计75203.76万元,比上年同期增加2059.1万元,增长2.8%,包括:

1.基本支出43163.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出19312.89万元,对个人和家庭的补助支出664.22万元,商品和服务支出21644.42万元。

2.项目支出32039.79万元,主要包括基本公共卫生补助支出;设备、药品、卫生材料购置支出;重大公共卫生补助支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余2708.75万元

主要是主要是基本公共卫生、重大公共卫生、其他公共卫生、计划生育专项等项目支出按工作开展进度未全部使用完等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市卫生和计划生育局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出16397.06万元,其中:基本支出5860.15万元,项目支出10536.91万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出16397.06万元,按支出功能分类科目分,包括医疗卫生与计划生育支出15945.35万元,社会保障和就业支出268.42万元,住房保障支出164.27万元,其他支出19.02万元。

1. 医疗卫生与计划生育支出15945.35万元,包括:

(1)医疗卫生与计划生育支出659.64万元,主要是卫计局机关、新型农村合作医疗管理局、爱国卫生监察大队、结核病防治所几家单位的工资、行政事业运行等支出。

(2)公立医院支出524.50万元,主要是中心医院、中医院的公立医院业务支出。

(3)基层医疗卫生机构支出2225.07万元,主要是四家乡镇卫生院的业务支出。

(4)公共卫生支出8429.80万元,主要是疾病预防、卫生监督、妇幼保健、采供血、基本公共卫生、重大公共卫生、其他公共卫生等支出。

(5)医疗保障支出41.79万元,主要是新型农村合作医疗、疾病应急救助等支出。

(6)中医药支出95.00万元,主要是中医院的中医药方面的支出。

(7)计划生育事务支出3902.53万元,主要是计划生育机构运行及计划生育服务等支出。

(8)其他医疗卫生与计划生育支出67.02万元,主要是用于其他方面的支出。

2. 社会保障和就业支出268.42万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休165.19万元,主要是卫计局机关、计划生育协会的离退休工资等支出。

(2)事业单位离退休103.23万元,主要是基层事业单位的离退休经费等支出。

3.住房保障支出164.27万元,包括:

住房公积金164.27万元,主要是住房公积金支出。

4.其他支出19.02万元,主要是主要是卫生局机关为乡镇卫生院购置设备购置项目支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出120.36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费6.67万元,公务用车购置及运行维护费113.69万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少7.86万元,下降6.13%,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费6.67万元,主要用于迎接上级检查及外来人员考察;外出开会、培训用餐;公务检查督导用餐等,2016年国内公务接待累计229批次,1830人,6.67万元。

3.公务用车购置及运行维护费113.69万元,其中:公务用车购置费5.61万元,公务用车运行维护费108.08万元。2016年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量37辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年卫生和计划生育局机关运行经费支出46.20万元。比2015年减少10.40万元,降低18.37%,主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2016年卫生和计划生育局政府采购支出总额275.58万元,其中:政府采购货物支出275.45万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.13万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,卫生和计划生育局共有车辆83辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车29辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车36辆,其他用车18辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备32台(套)。。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项):反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生部门所属卫生监督机构的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生部门所属采供血机构的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项):反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)疾病应急救助(项):反映用于疾病应急医疗救助的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映用于计划生育机构方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映用于计划生育服务方面的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其他人口与计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于计划生育事务方面的支出。

37.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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