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海城市外经贸局2016年度部门决算

目    录

第一部分 海城市外经贸局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海城市外经贸局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年部门相关信息统计表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2016年政府采购情况表

第三部分 海城市外经贸局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 海城市外经贸局概况

一、主要职责

部门职能:

1.贯彻执行国家和省有关对外贸易、经济合作和外商投资的具体政策、改革方案和法律、法规;制定相关的地方性法规、政策和实施方法。

2.研究制定全市外向型经济发展战略、中长期发展规划和年度计划;负责全市进出口贸易、利用外资、对外经济技术合作的综合管理工作。

3.指导协调镇、管理区、经济技术开发区对外经贸工作;对全市外经贸企业实行行业归口管理;指导、协调、联系对外经贸各协会、学会。

4.负责对外贸部门和全市各类外贸企业进出口业务进行宏观指导,协调指导各镇、区、经济技术开发区、各部门、各企业调整出口产品结构;负责全市机电产品的进出口管理工作;指导和归口管理全市在国内外举办的各种贸易、经济技术合作洽谈会、交易会和展览会,并对出国经贸团组进行初审把关;负责各类企业进出口经营权的审查和申报;负责全市技术及设备进出口工作;负责组织全市外贸进出口的储运工作;负责企业利用国家外贸发展基金项目的申报工作;负责外国企业(公司)在海城设立长驻代表机构的审查报批及管理工作。

5.负责管理全市进料加工业务;负责组织国际租赁、加工贸易项目的审批、协调和管理。

6.负责全市利用外资的组织与管理工作,审批外商投资企业的合同和章程;负责统一管理全市外商投资企业,监督外商投资企业执行有关法规;负责外商投资企业投诉的协调工作。

7.负责全市对外劳务合作、国际工程承包的初审和日常管理工作;负责非贸易型境外企业的初审工作;负责审查、申报国际多边、双边无偿援助项目及该项下的来华工作人员。

8.负责对海城贸促支会、海城国际商会的管理;负责组织全市对外经贸行业的干部培训。

9.负责指导、检查有关对外开放政策法规的落实等工作。

10.承办市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入海城市外经贸局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.海城市外经贸局机关

2.海城市外经贸局事业        

第二部分海城市外经贸局2016年度部门决算公开表

2016年外经贸局部门决算公开表.XLS

第三部 海城市外经贸局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计355.43万元,包括:

1.财政拨款收入355.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入355.43万元。

2.上年结转和结余70.85万元,主要是招商引资费用等。

(二)支出总计416.89万元,包括:

1.基本支出246.87万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出171.69万元,对个人和家庭的补助支出53.57万元,商品和服务支出133.11万元。

2.项目支出170.02万元,主要包括国内外招商引资等业务支出。

(三)年末结转和结余9.39万元

主要是年末集中拨付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市外经贸局局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出416.89万元,其中:基本支出246.87万元,项目支出170.02万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出416.89万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出197.73万元,社会保障和就业支出36.52万元,涉外发展服务支出166.02万元,住房保障支出16.61万元。

1. 一般公共服务支出197.73万元,包括:

(1)行政运行101.74万元,主要是人员工资及公用经费等支出。

(2)事业运行91.98万元,主要是人员工资及公用经费等支出。。

2. 社会保障和就业支出36.52万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休36.52万元,主要是退休人员工资等支出。

4. 涉外发展服务支出166.02万元。包括

其他涉外发展服务支出166.02万元,主要是招商引资及弥补经费不足等支出。

10. 住房保障支出16.61万元,包括:

住房公积金16.61万元,主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.19万元,其中:因公出国(境)费28.01万元,公务接待费1.22万元,公务用车购置及运行维护费19.96万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少117.42万元,减少0.7%,主要是出访活动的减少等原因。

1.因公出国(境)费28.01万元,主要用于国外招商引资等,2016年参加出国(境)团组2个,累计20人次。

2.公务接待费1.22万元,主要用于国内招商期间外地客商来访等,2016年国内公务接待累计20批次,70人,1.22万元。

3.公务用车购置及运行维护费19.96万元,其中:公务用车运行维护费19.96万元。年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年外经贸局机关运行经费支出21.6万元,比2015年减少0.5万元,减少0.02%,主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出60.82万元

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,外经贸局共有车辆1辆,其中:局级以上领导干部用车1辆,一般公务用车1辆。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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