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海城市水务局2016年度部门决算 

目    录

第一部分 海城市水务局局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海城市水务局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年部门相关信息统计表

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2016年政府采购情况表

第三部分 海城市水务局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分   海城市水务局概况

一、主要职责

(一)负责全市水行政管理,贯彻执行国家、省、市有关水行政的法律、法规、规章,结合实际,研究起草水行政工作的规范性文件,并组织实施。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织编制水利建设发展规划、中长期计划和年度计划,并组织实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水项目审查和技术论证工作。

(三)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),负责组织全市水资源的监测和调查评价,制订全市中、长期供需计划及水量调配方案,并实施监督管理;组织实施取水许可制度,负责水资源费征收工作;发布水资源公报。

(四)负责本市供水行业管理工作;组织制订供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准,并监督实施;负责供水行业特许经营的具体实施工作;负责本市自备井的管理;监测公共供水和自建设施期间供水的水质。

(五)负责本市计划用水、节约用水的管理;组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和计划,制定有关标准,并监督实施,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)按照国家和省有关资源与环境保护的有关法律、法规规章和标准,拟订水资源保护规划,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;审定水域纳污能力;提出限制排污总量及水环境治理的意见和污水治理措施。

(七)组织、协调农田水利基本建设和管理;指导全市农村水利、村镇供水、人畜饮水工作和农村水利社会化服务体系建设。

(八)负责本市水土保持生态环境工作,制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治。

(九)负责组织水利技术推广工作;编制水利基本建设项目建议书和可行性报告,组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程规范。

(十)负责本市水利工程和水利设施的行业管理工作;对全市重点水利工程招投标、质量监督、工程监督、前期工作进行行业监管;组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范;组织配合水利工程的竣工验收工作。

(十一)承担市防汛抗旱指挥的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。对江河、堤防、水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十二)负责水务方面的行政审批工作;组织、实施水行政监察工作和水行政执法;协调部门之间和城乡、镇区之间的水事纠纷。

(十三)负责本市河道、水库、堤防的管理与保护工作;负责应急水源地管理。

(十四)承担水库移民管理工作,负责水库移民后期扶持政策的落实工作。

(十五)研究提出全市水务行业的经济调节意见;对水务资金的使用进行宏观调节;指导水务行业的水电、水域开发利用多种经营工作;研究提出有关全市水价调整、财务等经济调节意见。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

海城市水务局所属预算单位包括:

海城市水务局所属预算单位包括:

海城市水土保持监督管理处

海城市水利技术推广中心

海城市防汛抗旱中心

海城市水源观测站

海城市水利水电工程移民局

海城市水资源水工程管理处

海城市市计划供水节水办公室

海城市河务管理处

海城市王家坎水库

海城市山咀水库

海城市上英水库

海城市镇区水利服务总站                             

海城市水政监察局

海城市水利工程建设质量安全监督站 

第二部分 海城市水务局2016年度部门决算公开报表

 2016年水务局部门决算公开表.xls 

第三部分 海城市水务局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计13432.44万元,比上年同期增加3904.2万元,增长53%,包括:

1.财政拨款收入10601.95万元,其中:公共预算财政拨款收入8495.3万元,政府性基金收入2106.64万元。

2.事业收入163万元,主要是其他水利收入

3.其他收入506.31万元,主要是水利水利工程运行与维护等收入。

4.上年结转和结余2161.19万元,主要是其他水利收入结转等。

(二)支出总计10958.56万元,比上年同期增加5101.8万元,增长87.1%,包括:

1.基本支出3549.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2542.49万元,对个人和家庭的补助支出573.58万元,商品和服务支出423.45万元。

2.项目支出7408.62万元,主要包括水利行业运行与管理,大中型水库移民后期扶持及其他水利等业务支出。

(三)年末结转和结余2473.88万元

主要是水利工程运行与维护项目等原因形成的结余

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市水务局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出10958.56万元,其中:基本支出3549.94万元,项目支出7408.62万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出10958.56万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出1280.38万元,农林水支出9197.1万元,住房保障支出209.05万元,城乡社区支出272.03万元。

1. 社会保障和就业支出1280.38万元,包括:

归口管理的行政事业单位离退休276.23万元,主要是离退休工资等支出,大中型水库移民后期扶持基金867.42万元,主要用于移民补助、基础设施建设等,小型水库移民基金136.73万元,主要用于基础设施建设。

2. 农林水支出9197.1万元,包括:

农业支出5.25万元,主要用于科技转化与推广报务等支出,水利支出9191.3万元,主要用于行政运行、水利主要工程等,大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。

3. 住房保障支出209.05万元,包括:

住房公积金209.05万元,主要是住房公积金支出。

4. 城乡社区支出272.03万元,包括:其他城乡社区管理事务支出,主要是新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排,主要用于其他城市基础设施配套费安排。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出125.54万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费21.22万元,公务用车购置及运行维护费104.32万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少53.96万元,下降30%,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费21.22万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2016年国内公务接待累计209批次,2742人,21.22万元。

3.公务用车购置及运行维护费104.32万元,其中:公务用车购置费2.18万元,公务用车运行维护费102.14万元。2016年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量23辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年水务局机关运行经费支出181.17万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,水务局共有车辆49辆,其中:一般公务用车8辆,执法车3台,其他用车38台。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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