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海城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算

目    录

第一部分 海城市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年部门相关信息统计表

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 海城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释  

第一部分海城市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)负责政府机关副科级以下公务员的管理及考核;政府机关工作部门副职领导干部的任免行文及中层职务的考核、任免、备案;人员调配;非领导职务公务员档案管理;

(二)全民所有制事业单位聘用合同制的监督、指导和签证工作;负责全市机关、事业单位工资计划、工资基金管理、工人等级考试考评的具体审批及工资统发工作。公务员提前退休、医务鉴定、特殊贡献及待遇、遗属生活困难补助费、办理退休手续、中小学教师提高退休费待遇,工龄确认的审批;

(三)负责全市职称改革的政策指导和组织实施;负责专业技术岗位的设置与调整,专业技术职称的评、聘、转聘及年度考核工作;

(四)负责军队转业干部的接收安置工作;负责在企业工作和退休的军队转业干部,提高相关生活待遇政策的落实及稳定工作;

(五)负责企业职工及个体自然人退休审批和调整退休人员养老金工作,调整企业离退休人员供养直系亲属救济费,审批企业离休干部相关待遇;

(六)负责办理劳动合同备案、集体合同及工资等专项合同备案、特殊工时审批和《企业工资总额使用手册》发放工作。负责企业职工劳动关系确认和异地调转工作。负责对企业工资集体协商履行情况进行指导、监督、核查工作。负责社会保险基金安全和内部控制监督、核查工作;

(七)负责核发职业介绍机构许可证;社会力量办职业技能培训机构许可;负责全市各类企业的职工、有雇工的个体工商户、事业单位临时人员的工伤认定工作;

(八)负责制定和调整全市开发人才、引进用好各类人才,促进人才合理流动的政策、法规;负责全市的人才引进与交流工作及外国专家、人才、智力的引进工作;负责全市人才市场的建立、运行、完善和管理工作;

(九)负责全市就业管理、创业促就业、失业人员管理及失业保险基金管理、用工管理等工作;负责各类大中专毕业生进入人才市场,并引导、推荐双向选择就业,办理就业手续;负责对全市求职者开展职业介绍、职业指导,为缺工企业提供劳动力;

(十)负责对全市下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力及退役士兵开展职业技能培训及职业技能鉴定工作;负责民办职业技能培训机构的管理工作。

(十一)负责企事业单位职工退休待遇审核、审批以及退休金发放和养老保险待遇调整工作;

(十二)负责医疗、工伤、失业、生育保险待遇审核和费用支付及农民养老保险待遇审核和支付工作;

(十三)负责城乡居民养老保险待遇审核、审批和待遇调整工作;

(十四)负责为参保职工记清、做实个人账户基金;

(十五)负责对全市用人单位劳动合同的订立和履行、用工登记、招聘职工(使用童工)、劳动时间、劳动报酬、企业工资总额宏观调控(工资支付)、社会保险费的征缴、职业技能开发、劳务合作等职业介绍和劳动用工行为依法实施监督检查;

(十六)负责处理全市用人单位与劳动者发生的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的各类劳动争议。

(十七)负责人力资源和社会保障法律法规的宣传工作。

二、部门决算单位构成

海城市人力资源和社会保障局所属预算单位包括:

1、海城市人力资源和社会保障局局机关

2、海城市社会保险局

3、海城市劳动就业服务局

4、海城市人才服务局

5、海城市劳动监察局

6、海城市劳动人事争议仲裁院

7、海城市城乡居民社会保险管理中心

8、海城市职业技能培训中心

9、海城市技工学校

10、海城市职业介绍中心 

第二部分 海城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开报表

2016年人力资源局部门决算公开表.XLS

第三部分 海城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计30,037.48万元,包括:

1.财政拨款收入29,879.44万元,其中:公共预算财政拨款收入29,879.44万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入11.53万元,主要是培训收入。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入146.51万元,主要是零工市场建设等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余403.20万元,主要是人社局机关结余292.07万元,劳动仲裁院结余2.10万元,职介中心结余0.14万元,人才服务局结余18.55万元,社会保险局结余38.93万元,技工学校结余9.57万元,劳动监察局结余34.42万元,培训中心结余2.63万元,就业局结余4.79万元。

(二)支出总计28,934.53万元,包括:

1.基本支出28,164.40万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,544.07万元,对个人和家庭的补助支出26,162.30万元,商品和服务支出454.24万元,其他资本性支出3.79万元。

2.项目支出770.13万元,主要包括办公用纸、低值易耗品费用、印刷费、物业费、设备维修维护、网络维护费、修缮、劳务费、办公和专用设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余1,506.15万元

主要是以往年度结余、全市机关事业社保基金结余、企业职工独生子女费奖励等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市人力资源和社会保障局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出28,620.79万元,其中:基本支出28,153.40万元,项目支出467.39万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出28,620.79万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出100.49万元,教育支出260.48万元,社会保障和就业支出24,147.91万元,医疗卫生与计划生育支出3,955.80万元,农林水支出5.0万元,住房保障支出151.11万元。

1. 一般公共服务支出100.49万元,包括:事业运行100.49万元,主要是事业工资等支出。

2. 教育支出260.48万元,包括:

(1)一般行政管理事务支出38.01万元,主要是非公办教师养老金补助支出。

(2)其他普通教育支出105.22万元,主要是非公办教师养老金补助支出。

(3)技校教育支出117.25万元,主要是技校工资等支出。

3. 社会保障和就业支出24,147.91万元,包括:

(1)行政运行支出220.22万元,主要是行政工资等支出。

(2)综合业务管理支出71.03万元,主要是项目经费等支出。

(3)劳动保障监察支出292.25万元,主要是监察工资等支出。

(4)就业管理事务支出191.22万元,主要是就业管理工资等支出。

(5)社会保险经办机构支出828.04万元,主要是社会保险经办机构工资等支出。

(6)劳动关系和维权支出25.10万元,主要是办公费、车辆维护等支出。

(7)公共就业服务和职业技能鉴定机构支出104.35万元,主要是鉴定机构工资等支出。

(8)其他人力资源和社会保障管理事务支出241.89万元,主要是人员工资、办公费、印刷费等支出。

(9)归口管理的行政单位离退休支出2,869.61万元,主要是机关离退休工资等支出。

(10)事业单位离退休支出19,171.77万元,主要是事业离退休工资等支出。

(11)其他就业补助支出50.43万元,主要是人员工资、车辆维护等支出。

(12)其他社会保障和就业支出82.00万元,主要是大型修缮等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出3,955.80万元,包括:

城镇居民基本医疗保险支出3,955.80万元,主要是城镇居民基本医保支出。

5. 农林水支出5.00万元,包括:

其他普惠金融发展支出5.00万元,主要用于小额担保贷款经费支出。

6. 住房保障支出151.11万元,包括:

住房公积金151.11万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出98.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.40万元,公务用车购置及运行维护费96.04万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少25.91万元,下降21%,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费2.40万元,主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等,2016年国内公务接待累计100批次,639人,2.40万元。

3.公务用车购置及运行维护费96.04万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费96.04万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量18辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年人社局机关运行经费支出35.94万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,人社局共有车辆18辆,其中:一般公务用车18辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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