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海城市气象局2016年度部门决算

目    录

第一部分 海城市气象局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海城市气象局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2016年度部门相关信息情况统计表

九、2016年度政府采购情况表

第三部分 海城市气象局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 鞍山市财政局概况

 

一、主要职责

(一)制定本行政区域气象事业发展规划、计划、并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二)负责本行政域内气象监测网络工作的管理,依法保护气象探测环境;管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;组织灾害天气联防等相关业务工作。及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

(三)制定人工影响天气工作方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物,构筑物和其他设施安装的雷电灾害防御装置的检测工作。

(四)负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织开展气象科学研究、技术开发和科技成果的推广应用工作,组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

(五)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

(六)统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同县(市)人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

(七)承担鞍山市气象局和海城市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海城市财政局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海城市气象局机关

2.海城市人工影响天气中心

3.海城市防雷减灾中心 

第二部分 鞍山市财政局2016年度部门决算公开报表

2016年气象局部门决算公开表.XLS

第三部分 鞍山市财政局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计324.06万元,包括:

1.财政拨款收入324.06万元,其中:公共预算财政拨款收入324.06万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

5.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余1万元,主要是新机构成立结余等。

(二)支出总计281.39万元,包括:

1.基本支出212.56万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出70.58万元,对个人和家庭的补助支出34.68万元,商品和服务支出102.94万元,其他资本性支出4.36万元。

2.项目支出68.83万元,主要包括专用材料费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

(三)年末结转和结余43.67万元

主要是项目未支出形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映海城市气象局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出281.39万元,其中:基本支出212.56万元,项目支出68.83万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出281.39万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出209.65万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出1.49万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出1.42万元,其他支出68.83万元。

1. 一般公共服务支出209.65万元,包括:

(1)事业运行209.65万元,主要是人员与公用支出。

(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。

(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。

(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。

(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。

(6)事业运行0万元,主要是0等支出。

(7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。

(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。

2. 科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。

3. 社会保障和就业支出1.49万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出。

(2)事业单位离退休1.49万元,主要是退休费支出。

4.医疗卫生支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是0支出。

(2)事业单位医疗0万元,主要是医疗保险支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。

5. 农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是0等支出。

6. 交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元,包括:

(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是0等支出。

(2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是0等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。

10. 住房保障支出1.42万元,包括:

住房公积金1.42万元,主要是缴纳公积金支出。

11. 其他支出68.83万元,包括:

其他支出68.83万元,主要是专用材料购置等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.59万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费14.59万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.8万元,减少12%。

 1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2015年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,主要用于接待等,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费14.59万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.59万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,借用两台车辆的费用在此列支。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年气象局机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是局机关飞属双重管理单位,机关运行经费不在本级财政拨付。

(二)政府采购支出情况

2015年财政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,气象局共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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