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海城市交通局2014年度部门决算
发布时间:2015年11月3日

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第一部分   海城市交通局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  海城市交通局2014年度部门决算报表

一、2014年度收入支出决算表

二、2014年度收入决算表

三、2014年度支出决算表

四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分   海城市交通局2014年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释 

 

第一部分 海城市交通局概况

一、工作职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟订并监督实施全市公路、水路交通行业发展规划、政策和标准;起草交通运输方面的地方性法规和市政府规章草案;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

(二)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作;按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。

(三)承担全市公路建设市场的监管责任;负责全市公路及附属设施建设与维护的管理和监督,实施路政管理;组织实施全市重点交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

(四)承担全市道路运输市场监管责任;组织制定道路运输有关政策、运营规范并监督实施;负责全市运输站场建设的布局规划并监督实施;负责汽车出入境运输的管理;负责道路客货运输、权限内出租汽车客运、车辆租赁、车辆维修、汽车车辆技术综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

(五)负责全市水上交通安全管理监督。

(六)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,提出财政、土地、价格等政策建议。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;指导全市交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责直属企业国有资产监督管理。

(八)负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

(九)制定全市交通运输行业科技政策,组织重大科研开发。

(十)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

海城市交通局所属预算单位包括:

1. 海城市交通局机关

2、海城市运输车辆管理处

3、海城市交通中等职业技术专业学校 

 

第二部分 海城市交通局2014年度部门决算公开报表

交通局2014决算公开报表汇总.xls 

第三部分 海城市交通局2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计6510.6万元,包括:

1.财政拨款收入6324.6万元,其中:公共预算财政拨款收入5836.68万元,政府性基金收入487.92万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入186万元,主要是海城市交通局下属单位海城市运输车辆处管理处对道路运输业代征税款及手续费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元.

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2899.99万元,主要是海城市交通局业务经费结余32.25万元,海城市交通局下属单位海城市运输车辆处燃油费补贴等结余2861万元,海城市交通局的下属单位海城市交通中等职业技术专业学校的经费结余       6.74万元。

(二)支出总计9093.49万元,包括:

1.基本支出2231.87万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1228.08万元,对个人和家庭的补助支出522.1万元,商品和服务支出481.69万元。

2.项目支出6861.62万元,主要包括海城市交通局用于修桥修路等工程支出2422.62万元,海城市交通局下属单位运输车辆管理处用于对农村公路客运车辆及出租车的燃油补贴等业务支出4439万元。

3.上缴上级支出0万元,主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余318.11万元

主要是海城市交通局业务经费结余39.44万元,海城市交通局下属单位海城市运输车辆管理处经费及事业结余274万元,海城市交通局的下属单位海城市交通中等职业技术专业学校的经费结余4.66万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况   

财政拨款支出决算反映海城市财政局2014年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出9093.49万元,其中:基本支出2231.87万元,项目支出6861.62万元。

(二)具体情况

2014年度财政拨款支出9093.49万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出15万元,教育支出15.64万元,社会保障和就业支出169.04万元,城乡社区支出487.92万元,交通运输支出8388.05万元,资源勘探电力信息等事务支出8.09万元,住房保障支出6.75万元,其他支出3万元。

1. 一般公共服务支出15万元,包括:发展和改革事务中物价管理的支出15万元,主要是本局下属单位海城市运输车辆管理处用于价调手续费的支出。

2.教育支出15.64万元,包括:职业教育中技校教育的支出15.64万元,主要是本局下属单位海城市交通中等职业技术专业学校的人员经费及业务经费等支出。

3. 社会保障和就业支出169.04万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休138.32万元,主要是海城市交通局机关行政退休人员经费等支出。

(2)事业单位离退休30.72万元,主要是海城市交通局机关事业退休人员经费等支出。

4.城乡社区支出487.92万元,包括:

(1)国有土地使用出让收入安排的支出172.42万元,。其中:征地和拆迁补偿支出172.42万元,主要是海城市交通局用于修建公路和桥梁等工程支出。

(2)城市基础设施附加安排的支出300万元,其中:其他城市基础设施附加安排的支出300万元,主要是海城市交通局用于修建公路和桥梁等工程支出。

(3)城市基础设施配套安排的支出15.5万元,其中:其他城市基础设施配套安排的支出15.5万元,主要是海城市交通局用于修建公路和桥梁等工程支出。

5.交通运输支出8388.05万元,包括:

(1)公路水路运输支出2448.45万元。

1)行政运行支出135.8万元,主要是海城市交通局机关行政在职人员经费及办公经费等支出。

2)公路运输管理支出705.84万元,主要是本局下属单位海城市单位运输车辆管理处的人员经费及办公经费等支出616万元,本局下属单位海城市单位交通中等职业技术专业学校的的人员经费及遗属补助等支出89.84万元。

3)其他公路水路运输支出1516.81万元,主要用于交通局机关事业在职人员经费及办公经费等支出282.71万元,用于修建农村公路和桥梁等工程支出50万元,用于本局下属单位海城市渡口管理站2014年人员工资及遗属补助等支出366.1万元,用于本局下属单位海城市运输车辆管理处工资及经费支出818万元。

(2)石油价格改革对交通运输的补贴支出4424万元。

其中:1)对农村道路客运的补贴支出2177元,主要是本局下属单位海城市运输车辆管理处用于对农村公路客运车辆燃油补贴的支出。

2)对出租车的补贴支出2247万元,主要是本局下属单位海城市运输车辆管理处用于对出租车燃油补贴的支出。

3)石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是本局下属单位海城市运输车辆管理处用于对上述以外补贴的支出。

(3)车辆购置税用于农村公路建设支出1515.6万元,主要是海城市交通局用于修建农村公路等工程支出。

6. 资源勘探电力信息等事务支出8.09万元,包括:

其他支出资源勘探电力信息等事务支出8.09万元,主要是本局下属单位海城市交通中等职业技术专业学校用于人员经费等支出。

7. 住房保障支出6.75万元,包括:

住房公积金6.75万元,主要是海城市交通局行政在职人员住房公积金等支出。

8.其他支出3万元,主要是海城市交通局用于农村公路建设“一事一议”的工作经费。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出81.17万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费78.17万元。2014年度“三公”经费支出比2013年减少58.63万元,下降42%,主要原因是交通局及下属单位加强管理,压缩开支。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费3万元,,2014年海城市交通局公务接待费1万元,公务接待累计 20批次,158人,主要用于接待上级单位对修建的公路桥梁检查、验收及其他日常检查等支出。海城市交通局下属单位海城市运输车辆管理处公务接待费2万元,公务接待累计 15批次,82人,主要用于接待上级单位检查及各地区同级部门交流学习等支出。

3.公务用车购置及运行维护费78.17万元,其中:公务用车运行维护费78.17万元。2014年购置公务用车0辆,2014年末海城市交通局公务用车保有量7辆,全部借用于本局下属单位,海城市交通局下属单位海城市运输车辆管理处公务用车保有量26辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2014年交通局机关运行经费支出68.6万元,比2013年增加32.86万元,增长91.94%,主要原因是增加了修桥修路的监理费和设计费。

(二)政府采购支出情况

2014年交通局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2014年12月31日,交通局共有车辆26辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车26辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

第四部分 名词解释 

1.政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

12. 教育(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出,不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

16.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):

反映公路、水路运输相关的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理的支出。

18. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映公路、水路运输相关的行政单位除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出

20.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

21. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映石油价格改革财政对出租车的补贴。

22. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政对其他方面的支出。

23. 交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):反映除车辆税收入安排用于农村公路建设的支出。

24.资源勘探电力信息等事务(类)其他资源勘探电力信息等事务支出(款)其他资源勘探电力信息等事务支出(项):反映除上述项目以外用于其他资源勘探电力信息等到事务方面的支出。

25. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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