目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门，主要职责是：
1、以党的基本理论和基本路线为指导，负责规划、部署全市宣传思想工作任务，并组织实施。
2、负责全市党委中心组学习总体规划的制定和市委中心组学习的实施；负责规划组织、指导全市社科理论研究、干部理论学习、理论宣传方面的工作；会同市委有关部门，做好党员教育和培训工作；宣传先进党组织和优秀共产党员典型。
3、负责制定全市新闻宣传计划，把握全市新闻宣传口径及舆论导向，对全市新闻媒体工作实施宏观管理和监督；加强对新闻工作的指导，开展经济宣传和各项社会宣传；指导管理全市的互联网新闻宣传工作。
4、组织开展党的路线、方针、政策和国家法律、法规及形势任务的宣传教育；组织开展爱国主义教育和国防教育。
5、规划、组织和协调对外宣传工作；拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划；审批、组织和管理全市各类新闻发布会工作。
6、负责从宏观上指导全市文化建设、文化市场管理和文学艺术等精神产品的生产；指导市文化体育局和市文联的工作。
7、加强新时期思想政治工作调查研究，指导基层职工教育和思想政治工作。
8、贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，提出全市精神文明建设和文化发展战略的规划，负责和指导全市宣传思想工作和精神文明建设，部署全市创建文明城市工作，并抓好全市文明单位的评比、表彰和考核工作。
9、负责全市宣传干部队伍建设工作，组织开展宣传干部和新闻工作者的学习培训活动。
10、完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市委宣传部（本级） 2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市海城市委宣传部（本级）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1207.29万元，包括：
1.财政拨款收入1207.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1170.27万元，政府性基金收入37.02万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加585.59万元，增长48.5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加了项目老电影放映补助收入；二是政府性基金收入增加。
（二）支出总计1207.29万元，包括：
1.基本支出292.25万元，占支出总计的24.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出235.92万元，对个人和家庭的补助支出13.74万元，商品和服务支出42.58万元。
2.项目支出915.05万元，占支出总计的75.79%。主要包括老电影放映和新时代文明实践中心等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加570.17万元，增长47.23%，主要原因：一是项目支出增加了项目老电影放映补助支出；二是政府性基金增加电影放映和新时代文明实践中心等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元。
年末结转结余为0万元。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1207.29万元，其中：基本支出292.25万元，项目支出915.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加470.17万元，增长47.23%，主要原因：一是项目支出增加了项目老电影放映补助支出；二是政府性基金增加电影放映和新时代文明实践中心等业务支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1170.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1028.06万元，占87.85%；文化旅游体育与传媒支出69.9万元，占5.97%，社会保障和就业支出46.76万元，占4%，卫生健康支出9.89万元，占0.85%，住房保障支出15.67万元，占1.34%。
1.一般公共服务支出552.07万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）219.93万元，主要是人员经费及宣传事务等支出，完成年初预算的100%；
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）808.13万元，主要是创城项目支出，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出69.9万元，主要是电影放映支出，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出46.76万元，具体包括：
（1）事业单位离退休13.74万元，主要是抚恤金，完成年初预算的100%；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.49万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的100%；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出10.53万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出9.89万元，具体包括：
（1)行政单位医疗9.89万元，主要是单位医疗保险支出，完成年初预算的100%；
4.住房保障支出15.67万元，具体包括：
（1）住房公积金15.67万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出37.02万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出37.02万元。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专资金金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）37.02万元，只要是电影放映支出，完成年初预算的100%。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.61万元，完成全年预算的133%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.57万元，公务用车购置及运行维护费8.04万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
2.公务接待费3.57万元，占“三公”经费支出的30.75%。完成全年预算的 132%，决算数大于全年预算数的主要原因是增加接待外埠媒体记者采访接待等原因。2022年国内公务接待累计15批次、180人、3.57万元，主要用于接待外埠媒体记者采访接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少5.01万元，下降140%，主要是缩减支出，接待批次、人数减少。
3.公务用车购置及运行费8.04万元，占“三公”经费支出的69.25%。完成全年预算的134%，决算数大于全年预算数的主要原因是宣传事务需要用车次数较多，公务用车运行费增加。比上年增加5.14万元，增长63.93%，主要是宣传事务需要用车次数较多，公务用车运行费增加。
其中：公务用车购置费0万元，,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.04万元，主要用于宣传事务等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出292.25万元，其中：人员经费249.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出42.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少263万元，降低618%，主要原因是缩减经费，减少支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金580.53万元（其中：一般公共预算资金580.53万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.6分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金580.53万元，自评平均分85.6分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（1）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
建议进一步规范预算管理，要进一步提高对预算编制重要性的认知，做好项目支出预算编制的基础工作，要充分发挥监督职能作用。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
辽宁省鞍山市海城市委宣传部（本级）预算项目（政策）绩效自评表
