目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
一、负责对上级党委、政府重大方针政策、重要工作部署、重点工作、重要决定事项在本市的贯彻执行情况进行督查督办。
二、负责对上级党委、政府主要领导批示、交办、转办事项进行督查督办。
三、负责对市委、市政府重要工作部署、重要决定事项的贯彻执行情况进行专项考核、督查督办。
四、负责对市委、市政府主要领导批示、交办、转办事项进行督查督办。
五、负责对市党代会、市委全会、市委常委会、书记专题会和市政府常务会、市长办公会等市委、市政府重要会议确定的事项进行分解考核、督查督办。
六、负责对市级党代表建议、人大代表议案和政协委员提案的办理落实情况进行督查督办。
七、负责对民生政策、民生实事推进落实，对群众普遍关心的热点、难点问题进行督查督办，对《人民网》网民留言等新闻媒体反映问题的督查督办。
八、负责制定全市督查工作意见、方案、办法和机制，组织开展全市督查系统调研、信息工作和简报编发工作。
九、负责全市领导班子工作实绩考核方案体系的设定，组织实施和协调指导工作，负责责任状签订及考核结果汇总等工作。
十、负责鞍山对我市工作实绩考核任务的分解、统计上报及鞍山“督考合一”系统日常填报和管理工作。
十一、负责我市工作实绩考核“督考合一”系统信息化建设、管理与日常维护工作。
十二、负责组织落实市委、市政府关于营商环境工作部署、工作调查、巡视检查，起草营商环境建设工作总结、工作建议。
十三、负责组织推进、协调指导全市营商环境建设工作，制定工作规划、实施方案和考核办法，对全市营商环境监督检查和考核工作。
十四、负责对上级交办转办的营商案件督查，跟踪督办工作。
十五、负责本级营商案件的查办处置。
十六、负责市营商环境工作领导小组、市营商环境监督工作联席会议日常工作。
十七、负责沟通、承接、完成鞍山市委市政府督查室（市考核办）交办的临时督查督办及考核工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入市委市政府督查室部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.设置1个行政机构：市委市政府督查室机关
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计202.59万元，包括：
1.财政拨款收入202.59万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入202.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无结余。
与上年相比，今年收入减少6.71万元，降低3.21%，主要原因：含有未支付款项。
（二）支出总计202.59万元，包括：
1.基本支出186.56万元，占支出总计的92.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出177.78万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，商品和服务支出8.74万元。
2.项目支出16.03万元，占支出总计的7.91%。主要包括督查考核专项业务经费、办公设施购置、督考合一系统网络服务费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
上年相比，今年支出减少6.71万元，降低3.21%，主要原因：含有未支付款项。
（三）年末结转和结余0万元。
年末结转结余为0。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出202.59万元，其中：基本支出186.56万元，项目支出16.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少6.71万元，降低3.21%，主要原因：含有未支付款项。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的117.02%，其中：基本支出完成年初预算的120.77%，项目完成年初预算的85.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出202.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出163.92万元，占80.91%；社会保障和就业支出18.44万元，占9.1%；医疗卫生和计划生育支出7.78万元，占3.84%；住房保障支出12.45万元，占6.15%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.05万元，完成全年预算的50.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是含有未支付款项。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。
1.因公出国（境）0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有参因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为没参加团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是因公出国（境）。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要没有公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费4.05万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的50.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是含有未支付款项。比上年减少1.28万元，下降46.21%，主要是含未结算款项及2022年考核任务加重等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.05万元，主要用于日常督查工作用油款以及车辆保险和维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.56万元，其中：人员经费177.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费8.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出8.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少45.4万元，降低83.86%，主要原因是含未拨付款项以及2021年机关运行经费中含有往年未付款项。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金193.75万元，自评平均分86.6分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映系统维护服务费、网络租赁费等6个项目绩效自评结果。
（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.32分。项目全年预算数为185.64万元，执行数为177.82万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：保证单位人员经费支出。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。
（2）“系统维护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算的100%。
（3）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。
（4）“督查考核专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.23分。项目全年预算数为9万元，执行数为1.67万元，完成预算的18.65%。
（5）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.71分。项目全年预算数为23.12万元，执行数为5.99万元，完成预算的25.91%。
（6）“集中办公区水电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.14分。项目全年预算数为3.38万元，执行数为2万元，完成预算的59.17%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
无评价
4. 财政评价结果。
无评价
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府督查室政府信息报送保密审查表
中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府督查室预算项目（政策）绩效自评表
